2024年度湖南省地质院(本级)整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

我院成立于2019年7月,是由原湖南省地质矿产勘查开发局、湖南省核工业地质局、湖南省有色地质勘查局、湖南省煤田地质局四局合并组建而成。院机关共设有办公室、财务资产部、组织人事部、发展规划室、地质调查室、地质勘查室、地质灾害防治室、环境地质室、自然生态室、地质工程室、核地质技术室、科技合作室、地质信息室、安全生产管理室、机关党委、离退休工作部16个职能处室。院机关为参照公务员管理的事业单位。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2024年基本支出9169.47万元.其中工资福利支出5099万元,商品服务支出1586.8万元,对个人和家庭的补助支出2483.67万元。

(二)项目支出情况

项目支出1028.76万元。其中办公设备购置104.72万元,财务数智课题经费15万元,2024年会计课题调研工作经费1万元,公务用车购置费18万元,地质展厅项目经费16.18万元,建国初期退休干部补贴提标资金0.88万元,因公出国项目经费44.81万元,委托业务专项155万元,组织文化建设项目经费64.8万元,巡察工作专项经费110万元,2023年度省直机关单位清算经费55.3万元,2023年度考核奖预安排221万元,核工业特殊困难群体帮扶解困222.07万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门整体及核心业务实施效果。

(一)整体支出情况

2024年湖南省地质院(本级)一般公共预算财政拨款10198.42万元,本年支出10198.23万元,年末结转0.19万元。当年基本支出9169.47万元,项目支出1028.76万元。全年预算执行率99.9%。2024年湖南省地质院(本级)无新建楼堂馆所项目。

我院根据节约型机关建设等要求,坚定实施《湖南省地质院财务管理办法(试行)》、《国有资产配置管理办法》、《公务接待管理办法》等制度,强化财务约束,严格控制一般性支出,坚持杜绝会议费、培训费、“三公”经费等支出无预算、超预算支出行为,并定期开展监督检查,推进厉行节约信息公开。

2024年院本级“三公”经费支出合计118.81万元,比上年108.02万元增加10.79万元,增长9.98%。其中:

因公出国(境)费本年支出44.81万元,上年支出19.02万元,比上年增长25.79万元,增长135.59%,主要原因是在一带一路大格局中拓展海外市场;

公务接待费支出26万元,上年支出26万元;

公务用车运行维护费支出30万元,上年支出20万元,比上年增加10万元,增长50%,主要原因是向机关事务管理局移交车辆,移交前进行了车辆检修、维修等导致相关费用增加;

公务用车购置费用18万元,上年支出43万元,比上年减少25万元,减少138.89%,主要原因是压缩三公经费开支。

(二)产出和效益情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,是加快实现地质事业高质量发展的攻坚之年。在省委省政府的正确领导下,省地质院全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实省委十二届六次和七次全会精神,锚定“三高四新”美好蓝图,对接推进“八大行动”,深入实施“一体两翼三支撑”发展战略,聚焦年初既定的“八大攻坚”“七个着力”持续发力,以实干实绩助推全省经济社会高质量发展。主要取得以下成效:

一是发展质效有提升。全院始终将抓高质量发展作为第一要务,经济质量平稳趋优、质态向好,实现经营收入89.4亿元,其中,三大主业收入48.3亿元,同比增长37%;辅业工程施工业收入33.8亿元,同比下降9.75%。院属事业单位、企业三增三减目标均全面完成。做到了产业结构布局趋优,聚焦地质主业与核心产业,调结构、优布局,逐步有序收缩辅业,五大产业发展基本符合预期,总体呈现“两增三降”态势:地质勘查业、生态环境业同比快速增长。地质技术服务业虽然同比略为下降,但克服三季度增速回落影响,实现四季度增长61%,基本完成年度目标。工程施工业与其它产业下降符合预期。做到了科创动能日益强劲。召开院首届科技创新大会,举办院士来湘学术周、地热学术国际交流研讨会活动。出台院科技创新团队建设管理办法,遴选出首批4个创新团队。与中科院地化所探索建立常态化人才、项目合作机制。参加实施的2项国家重点研发计划有序推进,省自科基金地质联合基金顺利设立,深部找矿、万古金矿相关成果均获自然资源部科技进步奖。做到了人才队伍活力增强。推荐提拔2名省直单位副厅级领导干部,调整交流和提拔任职干部59批130人次。招聘引进高层次人才26人,紧缺性结构型技术人才174人。成立院学术委员会,建立学科带头人和首席专家、资深专家制度。组织青年骨干人才赴北京大学开展综合能力素质提升培训,启动青年人才岗位双向锻炼。新入围国务院政府特殊津贴获得者1名、自然资源科技青年人才1名、入选湖湘工匠2名。

二是服务中心有亮点。始终把地质工作放在全局工作中谋划、推动,在发展大势中履行地质部门的职能职责。围绕大局积极作为。高位推动落实习近平总书记关于“锰三角”污染问题重要批示精神,花垣县锰矿区矿井涌水治理取得突破性进展。成功协助申报湘江重要源流区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、2024年中央财政国土绿化示范项目等,争取中央财政补助资金15亿元。编制洞庭湖湿地生态屏障区省级山水工程实施系列方案。支撑有关部门顺利做好迎接中央生态环境保护督查,完成全省690个砂石矿现场核查。开放合作善于作为。成功推动省政府与中国地质调查局签署战略合作协议,成立湖南地质粤港澳大湾区工作站,与湖南省文旅厅、海南省海洋厅和自然资源和规划厅、新疆吐鲁番市政府、西藏山南市自然资源局、华为公司签署战略合作协议。在晓明书记的亲自见证下,非洲地质工作站正式揭牌。马达加斯加总统和刚果(金)、乌干达等国部长相继到访地质院,并达成合作意向。开拓创新敢于作为。推动湖南首家地球化学领域省级重点实验室和同位素超净实验室建设运行,国家自科基金项目立项实现零的突破,“湖南锂-铌-钽等稀有金属资源高效勘查与开发”成果首次跻身年度中国地质科技十大进展,并获有色金属工业科学技术一等奖。推动建成湖南省在非洲的首个综合实验室——马达加斯加湖南地质检测实验室。突破传统找矿思路,理论创新指导重要金矿、钨矿等矿山深边部勘查工作卓有成效。首次自主成功应用矿山地质应急救援定向钻进技术、首次使用无人船设备实施溇澧水流域慈利段旅游综合开发项目水深地形测量、首次应用高光谱遥感解译技术实施全省城区黑臭水体监测及排查工作等等,多点开花推动技术创新与应用。

三是主责主业有成效。新一轮找矿突破增储量。全力推动国家新一轮找矿突破战略行动在湘落实,组建院新一轮找矿突破战略行动领导小组和技术专家委员会,“一矿一策”定期开展研讨调度,锑、钨、锡、锂、铌、钽、钒7个矿种提前超额完成“十四五”指标任务。参与设立的省级地质勘查基金竞得首个商业性探矿权。加大基础地质、找矿地质技术力量和科技支持,找矿规模有较大突破,在永州水埠头矿区发现亿吨级锰矿,在平江万古地区累计探获黄金资源量300.2吨,在临武香花岭矿区预期探获锂资源量超过380万吨,有效保障关键矿产产业链供应链安全。支撑县域经济发展创品牌。落实“项目大谋划、谋划大项目”部署,8个项目顺利获批或入库,金额超25亿元。出台《院地质工作服务县域经济高质量发展工作方案》,遴选并编发8期典型案例,“新田经验”“石门经验”“平江经验”成效显著、特色鲜明,有效服务我省新型城镇化和城乡融合发展。成功揽获旅游资源普查技术总包,实施地下热水勘查项目17个,承托做好全国土壤三普、黑臭水体遥感解译及排查、林草湿荒普查、核辐射检测计量等工作。地质灾害防治显担当。第一时间调度防汛工作、服务高速公路地灾隐患排查、地灾技术支撑工作全域复盘等,为全省120个县市区和11个区域提供汛期三级技术支撑,50个案例入选自然资源部成功避险案例。实地排查地质灾害隐患点5.1万处,应急调查6877处,应急处置7889处,协助转移12.6万人,有效保障了人民群众生命财产安全。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待进一步提高。院机关处于改革期,难免有些不可预期的工作,由此带来了预算可操作性不强的问题,在进行预算编制与执行过程中,容易产生偏差。

2.公用经费定额标准与需求矛盾突出。机关一方面要逐年压减一般性支出,另一方面市场物价又在逐年上涨,公用经费相对比较紧张。

八、下一步改进措施

完善管理制度,强化预算执行。进一步提高预算编制的科学性,提前科学筹划项目,合理安排资金,严格预算执行,增强预算约束力,建立预算执行定期分析报告制度,加快预算执行进度,提高财政资金使用绩效。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效评价过程中发现的问题,我院机关将进一步规范管理,扎实做好各项基础工作。同时,按省财政厅统一部署,按规定时限在院门户网站显著位置对2024年部门整体支出绩效自评报告进行公开。

附件:

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表