一、部门基本情况

（一）部门简介

湖南省地质矿产勘查开发局（以下简称原省地勘局）成立于1958年，原属中央（地质矿产部）在湘单位，承担全省基础地质调查、矿产资源勘查、水工环地质调查和地质科研工作，同时履行全省地质工作管理职能。1999年实行属地化管理，为省直正厅级事业单位，是全省唯一学科齐全、专业配套、覆盖市州、从事基础性公益性战略性地质工作的综合地勘局。建局五十多年来，我局承担完成了全省中小比例尺区域地质调查、地球物理地球化学勘查和水工环地质普查工作，向国家提交各类地质成果报告15000多份，编制和出版基础性地质图件12000多份，建立了地质图等12类地质数据库，形成了我省经济社会建设所需的比较完整的基础地质资料。发现各类矿产142种，探明矿产地1700多处，累计探获资源量价值在5万亿元以上，全省6800多家矿山企业，有4300多家矿山的矿产资源为我局所探明，奠定了我省在全国资源大省、矿业大省的地位。

2019年7月，根据《中共湖南省委关于调整省地勘单位党组织设置的通知》（湘委〔2019〕51号）文件精神，撤销原省地勘局、省核工业地质局、省有色地勘局、省煤田地质局党组，设立中共湖南省地质院委员会,原四局合并重组为湖南省地质院。

（二）主要职责

湖南省地质院三定方案暂未确定，职能职责还未明确，以下为原湖南省地勘局职责：

（1）按照国家和省有关地质、矿产资源勘查开发和测绘管理工作的法律、法规和政策，以及国家和省矿产资源统一规划，会同有关部门拟定本局地质矿产勘查开发规划；制定本局地质勘查、矿业开发、建筑施工和其他产业经营等年度计划；研究拟定所属地勘单位改革、改制方案，引导地矿单位进入市场、转换机制。

（2）组织指导地质找矿队伍完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质矿产勘查、水工环、物化探、地质灾害等调查评价任务以及中国地质大调查项目；为国家和省提供国土资源规划、管理、保护和合理利用所需的基础信息资料。

（3）按照社会主义市场经济的要求，组织指导所属地勘队伍面向国内外市场开展矿产资源勘查开发、建筑工程施工和其它产业经营活动，促进地勘事业稳步、快速发展。

（4）统一管理原地质矿产部在湘的地质矿产勘查单位，指导其体制改革；指导本局系统产品结构和产业结构调整，推进产权制度改革，逐步把地勘单位建设成适应社会主义市场经济发展要求的自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体，并逐步实行企业化经营。

（5）管理本局地勘经费和其它来源经费；按照国有资产管理的要求，负责监管省地矿局系统的国有资产，并承担国有资产保值增值责任。

（6）负责省地矿局所属单位领导班子建设；负责本局机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作；指导地矿单位职工队伍建设与精神文明建设。

（7）承办省委、省人民政府交办的其他事项。

（三）机构设置：

2019年局属二级预算单位共18个，局本级、测试院、402队、403队、405队、407队、408队、409队、413队、414队、416队、417队、418队、物勘院、湘南院、测绘院、金刚石院、地调院。

（四）人员情况：

截止2019年12月31日，省编办核定我局总编制人数10096人，全局实有在职职工6748人，离休人员25人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年原省地勘局基本支出72,697.45万元，

1.人员经费69,674.59万元，占比达95.84%，其中工资福利支出67,003.73万元，对个人和家庭补助2,670.86万元。

2. 日常公用经费3,022.86万元，其中：办公费129.34万元、印刷费22.05万元、咨询费4.96万元、水费69.37万元、电费352.27万元、邮电费15.50万元、取暖费41.35万元、物业管理费86.30万元、差旅费239.04万元、维修（护）费78.55万元、租赁费13.98万元、会议费25.67万元、培训费51.55万元、公务接待费5.79万元、专用材料费152.10万元、专用燃料费46.53万元、劳务费132.16万元、委托业务费115.38万元、工会经费717.08万元、福利费155.58万元、公务用车运行维护费36.24万元、其他交通费用121.95万元、其他商品和服务支出410.12万元。

（二）项目支出情况

一是原省地勘局不是省级专项资金设立主体，单位无省级专项资金。

二是除省级专项资金以外的其他项目支出情况。2019年我局项目支出共计15,188.15万元，其中资本性支出项目1,625.27万元，包括办公设备购置89.43万元、专用设备购置1,424.84万元、信息网络及软件购置更新111.00万元；对个人和家庭补助支出5.5万元，全部为生活补助支出，是追加指标按项目支出分类下达的遗属生活补助支出（湘财建一指〔2019〕20号）；商品和服务支出类项目支出13,557.37万元，主要是由局属地勘单位承接的各类地质、环保、科研项目发生的支出。

三、政府性基金预算支出情况

2019年原省地勘局发生政府性基金预算支出123.05万元，全部为项目商品和服务支出，为省自然资源厅下达给局属单位湖南省地质调查院的2019年湖南省农土资金（湘财建二指〔2019〕20号）。

国有资本经营预算支出情况

省财政2019年对原省地勘局二级单位省地勘局402队所办企业湖南省勘测设计院下达《汝城县地下热水成因机理及潜力研究项目》国有资本经营项目经费200万元，2019年计划投资金额730.77万元，除国资预算支持资金外，自筹资金530.77万元。

累计支出经费730.77万元,按工作手段具体说明如下:地形测绘发生费用14.00万元,地质测量支出85.21万元，物探发生费用142.90万元,钻探支出401.18万元，岩土试验支出9.23万元，其他地质工作发生支出12.24万元,工地建筑发生成本费用54.00万元。项目组在前期野外工作开展了水文地质调查、地球物理勘查、钻探施工、洗井和抽水试验、水质分析、岩样测试，野外验收已完成，目前正进行室内资料整理、综合分析研究、成果报告编制及财务决算报告编制等工作。

社会保险基金预算支出情况

2019年，原省地勘局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体收支情况

2019年原省地勘局年初结余结转4,516.24万元（主要为地质项目款），总收入147,128.80万元，其中一般公共预算财政拨款102,073.71万元，政府性基金预算财政拨款收入123.05万元，经营收入44,843.53万元，其他收入88.5万元;本年支出合计131,449.33万元，其中基本支出72,785.96万元，项目支出15,311.20万元，经营支出43,352.18万元。本年支出131,449.33万元，结余分配1,566.04万元，年末结余和结转18,629.66万元，全口径预算执行率达90.4%。本年财政追加预算指标30420.87万元，追加预算中有2019年度综治奖预发部分、地勘发展专项、地质项目等。2019年无新建楼堂馆所项目发生。

（二）“三公经费”情况

“三公”经费支出总额69.87万元，其中：公务接待费5.79万元，公务用车购置及运行维护费36.24万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费36.24万元），因公出国（境）费用27.84万元。较年初预算数减少3.97万元（其中：公务接待费减少2.5万元；公务用车购置费减少0万元、公务用车运行维护费减少1.43万元；因公出国减少0.3万元），较上年度决算“三公”经费支出增加24.49万元（公务接待费减少1.92万元；公务用车购置费减少0万元、公务用车运行维护费减少1.39万元；因公出国增加27.84万元）。增长主要原因：2018年因处于地勘单位改革关键时期，省委、省政府下半年叫停地勘局因公出国事项，导致当年因公出国方面支出为0。

（三）年末结转和结余情况

年末财政拨款结转和结余共计19,131.01万元，其中：基本支出结转9376.16万元，主要是追加的2019年综治奖由于审批手续正在办理，未及时发放。项目支出结转和结余9754.85万元，主要是：下达的地质专项是按进度付款，加之地质专项申报时间长，指标下达较晚，未能按期支付。

（四）一般性支出压减情况

根据省委省政府、省财政厅的文件精神，按照“过紧日子”的要求，在确保人员经费、刚性支出、民生项目资金不压减的前提下，2019年共压减一般性支出105.3万元。

（五）产出和效益情况

在省委、省政府的坚强领导下，在陈文浩副省长的悉心指导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持服务新湖南建设大局，坚持“五大”新发展理念，坚持党对一切工作的领导，各项工作取得了较好的成绩。党的建设全面从严加强，地质工作、经济工作稳中向好，改革工作、安全稳定工作有序展开，精准扶贫工作有效推进。

1.坚持党的集中统一领导
  党委党组切实履行把方向、管大局、保落实职责，始终把党的政治建设摆在首位，坚决落实民主集中制，找准了正确方向、把牢了政治定力、经受了重大考验、凝聚了队伍人心。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧盯查摆解决职工群众反映的操心事烦心事揪心事，持续改进党风政风和工作作风，落实了以人民为中心的发展思想。聚焦改革发展稳定三大任务，认真开展调查研究，理顺经济发展思路，谋划改革转型方向，开展重大问题整改15项，形成大调研成果近20个。以原四局巡视督查整改情况“回头看”和“再落实”为契机，把制度建设摆在更加重要位置，持续规范内部管理，努力防范化解风险，营造了良好有序的干事创业环境。把规范基层组织建设与做好业务工作结合起来，坚持两手抓两促进，积极创建学习型创新型实干型机关，发挥了坚强有力的组织保障作用。理顺关系、整合资源，有效宣传改革发展成效和地质工作成果，弘扬了主旋律，凝聚了正能量。
  2.地质主业取得新突破
  资源保障有新成果。推动湖南找金会战取得新突破。雪峰-幕阜找金会战，深部钻孔验证在**米深处见**米厚的品位较富金矿体。积极开拓争取各类地质项目。获取并承担15项中国地质调查局、部找矿指导中心的地质基础调查和地质找矿项目；加强项目的合作交流，与武汉地质调查中心共同开展湘中页岩气勘查评价。花垣大脑坡矿区探获铅锌金属量**万吨，达到大型规模。衡东杨梅冲矿区探获金属量锡**万吨、钨**万吨，均达到中型规模。*郴州石盖塘矿区探获白云石大理岩超过**吨，达到大型规模。平江万古矿区深部勘查示范孔刷新我省金属矿钻探孔深记录，达到**米，主矿体见矿厚度**米、金品位**克/吨，预计深部金远景资源量**吨以上。绿色发展有新进展。实施各类地质环境项目**个，其中涉及山水林田湖草和矿区生态保护修复的项目**个。防灾减灾有新作为。主动融入全省地质灾害综合防治体系建设，与省应急管理厅共商共建湖南省地质灾害应急救援中心。参与构建的“互联网+”湘西州地质灾害视频调度指挥平台，成为省内首家“地勘技术支撑单位”，对提升地质工作服务能力、加深与地方政府深度融合发展具有重大引领作用。在主汛期组织多名技术人员参与隐患排查、应急处置与值班驻守，协助转移群众，保障了人民群众生命财产安全。技术服务有新实效。承担我省易干旱地区水文地质勘查工作，解决干旱区的生活用水困难。承担了环洞庭湖城市地质环境综合调查和地下空间开发利用评价等工作。宜章县国土空间生态调查评价试点、隆回县耕地质量调查等项目发挥了开创示范作用。
   3.管理体系规范有效
  一是系统清理制度促统一。按照既依法依规、又尊重历史的原则，完成了财务资产、劳动人事、绩效考核、项目管理、监督监管等原有制度体系的全面梳理，及时废止了政策标准不统一、不符合发展要求的有关制度办法。二是完善核心制度抓根本。出台了院党委、院行政议事规则。制定了经费管理、投融资管理、内部审计、平安建设、信访维稳等急需的规章制度。研究提出了建章立制的近期目标要求，在构筑抓基础、管根本、利长远的制度体系上迈出了坚实一步。三是扎实执行制度稳基础。原四局人员、机构、资产、基地等清查工作全部完成，摸清摸准了全院家底。新的政府会计制度顺利实施，全院财务会计业务逐步整合。经营性国有资产统一监管工作稳步推进。以制度管人、管事、管权、管程序的机制基本建立。四是严格资金管理控风险。从严按程序批复资产报废原值2216万元。紧扣事业发展需要办理设备采购2173台套。与3家国有重点银行集中签署战略合作协议，置换贷款10.38亿元，有效降低了融资成本。收回存量应收账款7.16亿元。开展各类审计项目243个，提出审计建议525条。五是推进科技创新强能力。共承担国家级、省级、厅局级重点科研项目37个、财政资助经费3513万元。5个地勘项目获得省部级科学技术奖。裴荣富、毛景文双院士团队领衔的“院士专家工作站”正式挂牌运行。469人通过中高级职称评审。127人通过注册类专业资格考试。75人在读硕士博士。组织各类专业培训近11000人次。非常规天然气勘查与开发湖南工程研究中心完成了评估上报。
  4.安全稳定保障有方
  一是安全形势总体平稳。“大排查大管控大整治”百日行动、“强监管防事故”行动、“安全生产月”活动、安全生产集中整治等专项行动顺利开展。院领导共带队开展安全检查85次，全年累计投入安全隐患整改费用5400多万元。对全院2000多个项目和办公、生产、经营、生活基地进行安全动态监管和隐患排查整治。二是平安建设成效显著。建立健全了平安建设和信访维稳工作机构与机制，加强重大风险防范和矛盾纠纷排查处置，接待办结来信来访66件次。院本级获评“全省综治工作先进单位”和“平安单位”，19家院属单位为优秀。三是民生改善尽力用心。坚持就业优先，仅勘测施工业就安置职工上岗3200余人。统筹解决津补贴地区差问题的建议意见已报省政府研究。养老保险有关遗留问题得到妥善处理。开展了困难退役军人摸底登记。较好落实离退休人员各项待遇，基本实现重大节日、生日、因病住院慰问全覆盖。开展困难帮扶2414人次，筹措帮扶资金383万元。
  2019年，我们还派驻多名干部职工扎实开展驻村扶贫工作，5名干部服务全省异地扶贫搬迁，辰溪县垅山村帮扶村如期脱贫出列，有力彰显了湖南省地质院打赢脱贫攻坚战的责任担当。全院有2家单位获得“湖南省五一劳动奖状”和“湖南省芙蓉标兵岗”；3人获评“全国五一巾帼标兵”“湖南省担当作为好干部”“湖南省芙蓉百岗明星”，11人分别入选自然资源部高层次创新人才、中国地质调查局首批地质填图科学家、湖南省会计领军人才和湖南省121创新人才，特别是在全国地质勘查行业职业技能竞赛总决赛上大放异彩，获得4项团体奖、1项单项冠军和3项个人表彰，生动诠释了湖南地质人争先创优的使命初心。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）资金指标滞后的问题

2019年原地勘局指标的结余资金总量过大，其主要原因在于部分项目上指标的时间较晚，其中12月下达的追加指标接近一亿元，且跨年度的地质、环保、科研项目较多，导致这部分指标当年支出进度较慢，结余资金数额较大。这部分资金主要集中地质项目、环保、综治奖预发指标等方面。

（二）项目资金使用存在的困难

项目资金支付困难。原省地勘局承接的各类地质、环保项目在资金下达前必须经过国土等部门的项目评审环节，已经有实物工作量和经费预算，但财政下达相关指标时大部分以其他商品服务支出经济科目挂国库网，导致项目指标使用时需要重新向自然资源厅、生态环境厅、财政厅主管处室二次审批项目资金支出预算，拉长了项目开展环节，导致项目资金执行缓慢。

（三）政府采购程序问题

原省地勘局在履行政府采购的过程中，流程非常复杂、环节非常多，无法全部完成当年的政府采购计划，财政对于节余资金超过两年的无条件的收回，有很多资金都存在收回的风险。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

2018年绩效评价自评材料在省财政厅统一网址公开挂网。

附件：1、2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2019年度部门整体支出绩效自评表