2022年度湖南省地质院整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

2019年,湖南省地质院由原湖南省地质矿产勘查开发局、原湖南省核工业地质局、原湖南省有色地质勘查局、原湖南省煤田地质局合并组建而成,为省自然资源厅管理的公益一类事业单位,机构规格相当于正厅级;主要承担国家和全省基础性、公益性地质调查、战略性矿产勘查和地质科学研究工作,为全省自然资源管理提供地质技术支持,开展区域地质、地球物理、地球化学、遥感地质、旅游地质调查,承担能源、矿产、水资源及其他战略资源远景评价与勘查,承担地质灾害防治调查评价、专业监测等服务,开展核地质调查评价与勘查,承担核应急地质技术支持和核地质技术应用及科普工作等。院机关设办公室、组织人事部、财务资产部、发展规划室、地质调查室等15个内设机构及院后勤服务中心。院下属15家地勘事业单位,机构规格均为正处级,其中1家(湖南省地质调查所)为公益一类事业单位,其余14家均为公益二类事业单位。

截止2022年12月,我院核定人员编制总计6997人,实有人数总计32204人。实有人数中:在职人员12655人,离休人员48人,退休人员19501人(退休人员已全部纳入养老统筹)。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2022年基本支出为164877.23万元,其中人员经费157615.02万元,占95.6%;公用经费7262.21万元,占4.4%。2022年基本支出较上年增加14253.86万元,增加了9.46%,主要原因是发放了奖励性绩效、增加购置设备等。

(二)项目支出情况

我院不属于省级专项资金的设立主体,无省级专项资金支出。我院项目支出主要为省财政厅追加的自然资源类项目和民生项目、基础设施改造、能力提升等地勘单位补助经费。2022年项目支出为36846.44万元,比上年增加10669.54万元,增加40.76%。项目支出具体包括:一般公共服务支出1万元,科学技术支出316.05万元,社会保障和就业支出27.18万元,卫生健康支出20万元,节能环保支出223万元,资源勘探工业信息等支出7641.98万元,商业服务业等支出57万元,自然资源海洋气象等支出16724.61万元,灾害防治及应急管理支出11835.62万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年我院无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年我院无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年我院无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年湖南省地质院合体运行的起航之年。在省委省政府的正确领导下,全院统筹疫情防控与经济社会发展、统筹发展与安全,积极服务“三高四新”战略定位和使命任务,主动对接“三大支撑八项重点”工作,全面落实职责职能,努力做优主责主业,形成了经济发展难中启稳、地质事业转型提质、深化改革扎实推进、基础管理更加规范、安全稳定持续巩固的良好局面。

(一)运行成本方面

一是经营收入逐步回升。紧紧扭住经济发展第一要务不放松,推动稳经济责任层层传导到位,全年经济运行呈现低开高走、逐季好转的态势,13家单位完成年度计划目标,纳入省绩效考核的个性指标全面完成。二是地质主业占比提高。加大主业领域培育与拓展力度,大地质主业经营收入占全院经营收入的一半,生态环境业新签合同额连续保持同比大幅增长,地质找矿核心主业新增合同额为近年来最好成绩,全院经济结构有所改善。三是经济风险防控有力。出台院财政出资项目管理办法等制度,定期通报财政预算支出进度,开展项目资金专项检查,加强经济运行质量调控管控,实施内审项目111个、发现问题整改率99.6%,银行贷款平均利率与全院资产负债率均有所降低。

(二)管理效率方面

一是队伍整合基本完成。按期完成院属15家事业单位登记注册、班子配备、岗位设置、“三定”批复等工作,新机构顺利挂牌运行。二是事企分开破题推进。按照经营性国有资产集中统一监管思路,进一步细化明确院系统事企分开改革实施方案,启动16家所属企业组建工作。加强与有关央企对接协商,探索部分院管企业市场化处置。三是内外协同逐步统筹。深入开展地质强院建设和院属单位转型发展、“一所一品牌”建设专项调研,研究出台《推进院属单位协同发展指导意见》《一所一品牌建设工作方案》,推动院属单位有序竞争和主责主业“归位”。四是问题处置持续加强。修订《法律事务管理办法》,设立法律事务机构动态备选库,推动重大事项决策前法律审查把关。湘核投资佰利公司债转股仲裁案和工程款回收取得进展,所属文化公司破产清算基本完成。妥善处理事业单位社会保险参保及缴费问题,为院系统34家企业顺利参与市场经营投标创造条件。

(三)履职效能方面

一是战略保障推进有力。先后编制《湖南省战略性矿产找矿突破战略行动实施方案(2021-2035年)》《湖南省有色金属勘查专项实施方案(2021-2030年)》《湖南省战略性新兴产业矿产目录及湖南资源情况》等建议方案与项目清单,推动国家新一轮找矿突破战略行动在湘部署找矿区域及任务数量位居全国第二。二是技术支撑持续“在线”。负责实施的全省历史遗留矿山图斑核查工作总体通过率位列全国第六。编制的全省12个市州105个县市区2022—2025年历史遗留矿山生态修复方案全部完成。设立绿色矿山建设专家服务团,参与绿色矿山建设评估督查,完成绿色矿山评估报告50多个。编制的2项省级地方标准《绿色勘查钻井(深孔钻探)技术规范》《绿色勘查地质钻探技术规范》获准发布。三是科技创新体系进步明显。申报2022年度国家重点研发计划、国家自科基金各2项,省自科基金22项。第二家国家级博士后科研工作站正式落户,省地质灾害监测预警与应急救援工程技术研究中心成功挂牌。6个项目获评省科技进步三等奖,在SCI、EI、中文核心期刊上发表论文59篇,获得专利35项、软件著作权11项。四是能力水平体系提升有进。20家院属单位进入我省首批第三次全国土壤普查外业调查与采样单位名单,8家单位确定为土壤普查检测实验室,13家单位完成测绘地理信息资质变更登记和升级工作,8家单位取得城乡规划乙级资质。省自然资源监督检测中心在院属单位挂牌。

(四)社会效应方面

一是服务大局担当有为。围绕省委省政府高度关注的有色金属行业发展、矿涌水污染治理、“锰三角”综合整治、锂矿资源开发等问题,分别设立重点课题专班,先后提出一批具有较高质量的建议方案,得到省主要领导肯定批示、省直部门重视和市州政府采纳。协助省财政厅、省自然资源厅等相关厅局成功申报环洞庭湖山水生态工程和邵怀废弃矿山生态修复工程2项国家重点项目。二是安全生产基础更牢。全面落实国务院安全生产十五条硬措施,如期完成安全生产专项整治三年行动,2022年全年没有发生安全事故和生产事故,院本级继续获评全省安全生产和消防工作优秀单位、核安全工作优秀单位。三是平安建设成效更好。实现院系统平安建设责任链条、人员力量、工作体系全覆盖,全院未发生赴省进京群体性事件和其他严重责任事故,院本级继续获评全省平安建设先进单位,保持“平安单位”称号。

(五)可持续发展能力方面

一是发展后劲得到蓄积。实施项目建设“十百千”工程,加强与省直单位和市州政府沟通协作,与11家省直单位、5个市州政府和多个央企省企、科研院所达成战略合作关系,以开放融合的姿态,将地质的触角延伸到林业、农业、环保、水利、文旅等众多领域,“地质+”和“+地质”的平台不断拓展。二是人才队伍体系更加重视。构建人才引、育、用一体贯通工作机制,选派多名优秀年轻干部到相关单位学习锻炼。全院4人晋升二级研究员级高级工程师,2人荣获中国地质学会“金罗盘奖”。三是内控制度体系全面铺开。开展以完善议事决策、管理资金资产、规范选人用人、健全项目管理等为重点的内部控制体系建设,进一步规范工作流程、工作标准和内控程序。

(六)服务对象满意度方面

一是公益作用发挥有效。积极参与打好我省历史罕见旱灾阻击战,累计成井242口,探得日可采水量近8万立方米,共解决15万余人生活饮水和近3万亩农田生产用水难题。组织承担87个县市区1:1万地质灾害调查和风险评价项目,为119个县市区提供汛期地质灾害防治技术支撑服务,实地排查隐患点8.3万多个,应急处置近3千多处,协助地方政府转移群众27万余人,避免直接经济损失4.2亿元。在麻阳、泸溪等地重大地质灾害应急调查处置救援工作中,为地方政府提供了有力技术支持。与5家省直单位联合举办“科普湖南”大讲堂活动,制作推出地学科普教育直播精品课程,覆盖全省646所乡村学校,吸引560余万名师生在线收看。二是基本民生保障更实。千方百计保持职工上岗率总体稳定,职工社保缴费基数得到规范。完成32个老基地隐患整改和维修改造工程,拆除危房116栋。指导支持乡村振兴工作队安排500余村民就业。三是文化建设氛围浓厚。9家单位保持全国、全省模范职工之家荣誉,5个党支部获评全省示范离退休干部党支部。1人获得省五一劳动奖章,1人获评感动湖南十佳人物。启动湖南地质70年展厅建设。举办“地质大讲堂”、“书香地质”、职工运动会等活动,全方位宣讲湖南地质故事,提振干事创业精气神。

七、存在的问题及原因分析

一是地质工作深度融入国家和我省重大战略的实际行动仍呈碎片化,没有形成整体集成、协同配套、闭链成环的工作体系,主要原因为有的单位围绕中心服务大局的主动意识还有较大差距;二是质的有效提升和量的合理增长都有不足,单位实力差距大、经济增长压力大、转型发展难度大,主要原因为有的单位非生产性运行成本不断增加、货币资金大幅下降;三是重大风险隐患依然突出,部分企业贷款基数大、资产处置难,存量遗留问题尚未完全销号,增量风险隐患接连涌现,主要原因为有的单位切实防范化解重大风险的责任和举措不到位。

八、下一步改进措施

(一)聚焦更高质量发展促转型

一是服务能源资源保障。围绕新一轮找矿突破战略行动全面铺开这条主线,争取中央财政项目在湘重点布局,协助制定我省新一轮找矿突破战略行动2023年具体实施方案。二是服务生态文明建设。围绕构建“一江一湖三山四水”生态安全格局省级战略部署,紧跟市州生态文明建设重点工作,着力承担去年落地的两大国字号重点生态修复工程的勘查设计、施工、监理、监测等任务。三是服务政府行政管理。围绕省直相关部门涉地需求,进一步推动“地质+”与“+地质”向更宽领域拓展,认真做好全省林地、草地、湿地外业调查,全省卫星监测外业核查,全省违法用地“双零行动”等重点任务。四是服务社会发展需求。围绕经济社会发展现实需要,提供细分领域地质技术服务。推进科普教育基地建设,开展特色地学科普活动,编撰出版科普读物,助力乡村振兴、地质旅游和教育事业发展。

(二)健全内部控制防范重大风险

一是健全内控体系。进一步深化推进内控体系建设,将内控管理要求延伸到院属单位二级实体和各类项目,将合法合规要求嵌入业务流程,形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制。二是强化内控执行。以科学化、规范化、精细化管理为目标,聚焦关键业务、改革重点领域、国有资本运营重要环节监管,全面跟踪督导各类制度执行情况和实施效果,严格管控资金支出,坚持过紧日子,压减非生产性开支,努力降本增效。三是加强信息化管控。结合信息化发展规划要求,加强内控信息化建设力度,推动单位“三重一大”、投资和项目管理、财务和资产、物资采购、人力资源等管控信息系统的集成应用,强化内控体系刚性约束。四是持续推动构建大监督格局。完善财务监管、审计监督、纪检监督、巡察监督相互衔接的工作机制,进一步强化对院属单位重大风险隐患和内控缺陷整改工作跟踪检查力度,将整改落实情况纳入年度绩效考核评价范围。

(三)加强债权资产清理催收力度

一是拓宽清欠范围,明确清欠目标。组织各单位对以前年度形成的债权资产进行了全面摸底调查,并将清理工作重点延伸到已完工未决算项目、在建工程项目和投标、履约等各类保证金等,根据摸底调查情况,确定纳入清欠范围的金额,制定清收工作目标。二是加强清欠动态监管,建立定期报告制度。加强对债权资产清理的动态管理,建立了清欠月报和季报制度,推动了清欠工作的常态化、制度化,并继续加强对重点单位、重点欠款项目的检查督导力度,有效遏制债权总额随产值规模增长而呈现的攀升趋势。三是明确责任,建立长效机制。督促各单位根据债权资产性质,分别制定了具体的清欠措施,明确清欠责任人,确保清欠目标的实现;并探索建立债权资产质量评价标准制度,结合各单位的实际情况和特点,共同探讨建立债权资产质量评价标准制度,以此来评价会计报表利润的准确程度,并根据评价结果探索与绩效考核奖惩相挂钩的方法和途径。

(四)进一步优化资产和财务管理

一是加强政策指导。在认真研究综合预算、经营性国有资产集中统一监管的政策内涵基础上,根据各单位的经营特点,出台建立事企分体运行财务管理体系指导意见。二是提升资产效能。根据近几年资产清算和清产核资成果,认真分析研究,督促各单位结合自身现状制定财务资产管理对策,合理调整单位资产结构,并对经营性资产和非经营性资产严格划分,进一步盘活资产。三是创新财务管理。随着地勘单位改革持续推进,公益二类单位将逐渐呈现市场化、企业化发展趋势,构建与当前企业制度相符的财务管理理念,加强财务管理理论基础研究工作,从而促进单位各项工作顺利开展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将应用到我院下一年度的资金安排和预算调整中,真正体现奖优罚劣的绩效导向。根据部门预算编制的要求,我院2022年整体支出申报了预算绩效目标,并于2022年3月3日在湖南省地质院门户网站上公开了2022年部门预算及绩效目标表,接受社会监督。一年来,我院严格按照《预算法》、《预算法实施条例》及省财政厅要求执行部门预算,提高经济运行质量和效益,确保年度目标任务全面完成、地勘事业良性发展。下一步,我院将在6月30日前将部门整体支出绩效自评报告在院门户网站公开,接受社会公众监督。

十、其他需要说明的情况

无。