根据省地质院下发的《2024年湖南省工程地质矿山调查监测所内控建设年度目标任务》,湖南工矿所坚持系统谋划、整体推进,扎实有序推进内控建设。所属湖南省勘查设计研究院有限责任公司(以下简称“省勘查设计研究院”)在充分调研的基础上,结合工作实际修订制度、调整流程、圈定内控节点、推行软件管理,着力确保内控体系服务管理,持续推动内控工作提质增效。

健全制度体系,筑牢内控防线

省勘查设计研究院始终将制度建设摆在首位,面对内控工作的新趋势、新任务与新要求,该院秉持与时俱进、注重实效的原则,在全院范围内广泛调研,寻找管理漏洞、盲区及无效管理、多头管理,重新梳理管理流程,持续推进内控制度建设,充分发挥制度的基础性和保障性作用。此外,通过定期召开内控工作会议,阶段性评估内控成效,针对发现的问题与短板,强化跟踪问效与项目管理视角的分析,及时修订和完善了《经营管理制度》《安全生产管理制度》《技术质量管理办法》《财务管理制度》等制度,切实提升了内控制度的时效性、针对性和有效性,提升了全院职工全链条、系统化的内控思维。

强化内控执行,提升监管效能

以内控制度的严格执行为切入点,省勘查设计研究院明确了各部室的权责边界,增强了全员的内控责任意识,实现了内控与业务工作的深度融合。该院将内控理念贯穿于所有业务事项和工作流程之中,如通过签订目标责任状、合同及承诺书等方式,清晰界定项目经理、分包商及材料供应商的责任范围,有效规避法律风险;优化业务流程,采用三到四级扁平化审批模式,提升执行效率;细化成本控制措施,重视项目前期的成本预算,对主要成本支出实施精细化资金管控;通过项目剖析会强化反馈处理机制,多角度提升工作规范性,确保内控措施精准落地。同时,探索实施项目绩效考核制度,构建科学合理的奖惩机制,既激发了员工积极性,又提升了管理效率。

深化信息化建设,赋能内控升级

省勘查设计研究院立足实际,携手专业信息化团队,深入探索信息化建设驱动内控工作提质增效的路径。在信息化建设规划中,将内控工作视为关键要素,致力于提升内部控制的科学性、时效性和精准度。在全院信息化内控系统中,设立了项目信息、投标管理、收入管理、资金管理、往来款管理、施工过程管理、安全生产管理、证件管理等多个子模块,通过优化信息化流程简化操作环节,提高工作效率,降低错误率,实现管理留痕。同时,明确员工职责与权限,有效减少了工作冲突与重复劳动。以内控信息化建设为支撑,省勘查设计研究院的内控效能得到了全面提升。目前,项目管理软件已进入试运行阶段。

省勘查设计研究院的内控工作正稳步推进,旨在通过管理创新与质量提升,赢得市场认可,树立品牌形象,为湖南工矿所的高质量发展目标贡献力量。(文/彭 奕  编辑/麻 婧)