目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、承担国家和全省基础性、公益性地质调查、战略性矿产勘查和地质科学研究工作,为全省自然资源管理提供地质技术支持,为全省经济社会发展和生态文明建设提供地质科学理论、基础地质信息支持及资源能源、地质环境、地质灾害防治技术服务。

2、开展区域地质、地球物理、地球化学、遥感地质、旅游地质调查,更新基础地质信息资料。

3、承担能源、矿产、水资源及其他战略资源远景评价与勘查,为推进资源的绿色勘查开发利用提供技术支持。

4、承担地质灾害防治调查评价、专业监测、应急排查和救援技术服务,参与工程地质、矿山地质应急救援技术服务。

5、承担水文地质、城市地质、环境地质、生态地质调查评价,参与自然资源、国土空间调查监测相关工作。

6、开展核地质调查评价与勘查,承担核应急地质技术支持和核地质技术应用及科普工作,组织实施军工铀矿地质勘探设施退役治理工程。

7、开展地质理论、技术、方法、标准研究,参与基础测绘及地理信息工程建设,进行地质大数据研发与应用。开展学术交流合作。

8、完成省自然资源厅交办的其他任务。

(二)机构设置

根据编委和编办核定,我院设15个内设机构及院机关后勤服务中心,所属事业单位15个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、组织人事部、财务资产部、发展规划室、地质调查室、地质勘查室、地质灾害防治室、环境地质室、自然生态室、地质工程室、核地质技术室、科技合作室、地质信息室、安全生产管理室、离退休工作部,以及依组织章程设置的机关党委和地质工会。

所属事业单位分别是湖南省地质调查所、湖南省地质灾害调查监测所、湖南省自然资源调查所、湖南省矿产资源调查所、湖南省生态地质调查监测所、湖南省国土空间调查监测所、湖南省核地质调查所、湖南省工程地质矿山地质调查监测所、湖南省水文地质环境地质调查监测所、湖南省城市地质调查监测所、湖南省地球物理地球化学调查所、湖南省遥感地质调查监测所、湖南省地质地理信息所、湖南省地质实验测试中心、湖南省核地质与核技术应用中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、湖南省地质院本级

2、湖南省地质调查所

3、湖南省地质灾害调查监测所

4、湖南省自然资源调查所

5、湖南省矿产资源调查所

6、湖南省生态地质调查监测所

7、湖南省国土空间调查监测所

8、湖南省核地质调查所

9、湖南省工程地质矿山地质调查监测所

10、湖南省水文地质环境地质调查监测所

11、湖南省城市地质调查监测所

12、湖南省地球物理地球化学调查所

13、湖南省遥感地质调查监测所

14、湖南省地质地理信息所

15、湖南省地质实验测试中心

16、湖南省核地质与核技术应用中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算275817.24万元,其中,一般公共预算拨款148084.86万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入122075.54万元,上年结转结余5656.84万元。收入较去年增加3937.54万元,主要是院属事业单位变更注册地增加了相应经费。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算275817.24万元,其中,教育支出707.89万元,科学技术支出49.27万元,社会保障和就业支出37010.48万元,卫生健康支出9637.93万元,节能环保支出26.00万元,资源勘探工业信息等支出696.36万元,自然资源海洋气象等支出207730.14万元,住房保障支出15558.68万元,灾害防治及应急管理支出4400.49万元。支出较去年增加3937.54万元,主要是院属事业单位改变注册地增加了相应经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算153741.70万元,其中,教育支出332.00万元,占0.22%;科学技术支出49.27万元,占0.03%;社会保障和就业支出27653.66万元,占17.99%;卫生健康支出8896.66万元,占5.79%;节能环保支出26.00万元,占0.02%;资源勘探工业信息等支出696.36万元,占0.45%;自然资源海洋气象等支出98600.03万元,占64.13%;住房保障支出13087.23万元,占8.51%;灾害防治及应急管理支出4400.49万元,占2.86%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数147876.86万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算5864.84万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:运行维护经费208.00万元,主要用于办公设备购置、出国经费、矿山修复项目等方面;上年结转结余项目资金5656.84万元,主要用于地质项目等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级、湖南省地质调查所等16家行政事业单位的机关运行经费7043.03万元,比上年预算减少521.50万元,下降6.89%,主要是贯彻落实过紧日子要求,严格控制一般性支出。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级、湖南省地质调查所等16家行政事业单位“三公”经费预算数为406.37万元,其中,公务接待费49.37万元,公务用车购置及运行费327.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费327.00万元),因公出国(境)费30.00万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少了21.27万元,主要是按照“厉行节约”原则,落实过紧日子要求,进一步压缩“三公”经费。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算   62.18万元,拟召开院年度工作会议、安全生产工作会议、廉政工作会议等会议,人数约1520人次,内容为贯彻落实省委省政府、院党委重大决策部署等;培训费预算332.00万元,拟开展安全生产工作培训、专业技能培训、职工继续教育培训等培训,人数约7650人次,内容为对各项业务进行专题培训,提高业务工作能力;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额28.00万元,其中,货物类采购预算28.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车130辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,其他按照规定配备的公务用车124辆;单位价值50万元以上通用设备39台,单位价值100万元以上专用设备68台。2022年拟新增配置公务用车18辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车18辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备8台,单位价值100万元以上专用设备18台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为275817.24万元,其中,基本支出253232.69万元,项目支出22584.55万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、自然资源海洋气象等事务支出:是指用于自然资源、海洋、测绘等方面的支出。

4、灾害防治及应急管理支出:是指用于地质灾害防治和应急管理等方面的支出。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算公开表