一、单位基本情况

(一)单位简介

湖南省城市地质调查监测所成立于2021年11月,由原湖南省地质矿产勘查开发局403队、413队、414队合并组建而成,是隶属于湖南省地质院的公益二类事业单位,归口湖南省自然资源厅领导管理。

主营:开展基础性、公益性城市地质调查评价与监测;建立城市地下“三维”地质结构;开展城市地质调查相关理论和技术研究。

主业:地质勘查业、生态环境业、地质技术服务业、工程施工业、其他产业(含租赁)。

我单位内设有办公室、党群综合部等机关部室13个,基地办4个,地质调查院、资源勘察院等二级实体15个。

2022年是城调所启航元年,我单位坚持以“稳队伍、谋发展、促转型”为工作主线,积极融入“三高四新”战略定位和使命任务,全面推进城调所职能职责落地,有序推动内控制度的完善,实现职工队伍团结融合。一是基本明确了“1+3+6”的产业发展格局,即以城市地质工作为核心,围绕城市地质安全、城市地质环境、城市地下资源三大板块,核心品牌,主攻城市地质三维建模、城市地下空间规划利用及优化、城市地灾水灾预警防治、生态环境污染监测及治理、地下管网调查及安全监测、浅层地温能开发与利用六个产业方向,倾力打造“城下三维新视界”核心品牌。二是进一步加强合作发展,打造共赢发展平台。积极推动技术战略合作的平台搭建,尽快推动与地方政府、投资平台的技术服务战略合作,为城调所产业转型发展和“一所一品牌”建设提供良好的外部环境和市场支撑,积极稳住现有支柱产业及发展地域,逐步开拓延伸长株潭地区、为湖南“三高四新”战略使命定位及“强省会”积极做好准备。三是根据“一所一企”要求,加快湖南省城乡资源勘测设计院有限公司的组织架构、资质装备、队伍建设与整合步伐,做好所属企业的整合划转工作。四是进一步突出高质量发展,扩大既有产业发展优势,五是围绕新的职责职能定位,不断提升单位技术能力和职工队伍素质,为新的产业领域打下坚实基础。

(二)人员情况

截至2022年12月31日,省编办核定我单位总编制人数400人,职工总数2048人,其中在职职工893人,离休职工1人,退休职工1154人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022年度,我单位基本支出总额为10501.03万元,其中工资福利支出9477.39万元,一般商品和服务支出322.28万元,对个人和家庭的补助支出701.36万元。

(二)项目支出情况

2022年度,我单位省级专项资金支出1112.14万元,其中上年结转财政项目支出217.51万元,本年新增财政项目支出894.63万元。

其他事业发展资金支出1024.66万元,其中上年结转财政项目支出382.35万元,本年新增财政项目支出642.31万元。业务工作经费支出80万元,为本年新增财政项目支出。具体情况如下:

1、省级专项资金

(1)常德市辖区、鼎城区、石门县、澧县、临澧县、桃源县6县调查,常德市汇总项目上年结转29.1万元,已全部支出。

(2)桑植县调查及张家界市汇总项目上年结转64.29万元,已全部支出。

(3)桃江县1:1万地质灾害调查和风险评价项目上年结转124.12万元,已全部支出。

(4)湖南省历史遗留矿山图斑核查项目本年新增166万元,实际支出164.63万元,结余1.37万元。

(5)桃源县雷打岭矿区金矿普查项目本年新增198万元,实际支出185万元,结余13万元。

(6)2021-2022年度卫星检测-地勘单位外业核查项目本年新增385万元,已全部支出。

(7)湖南省石门县枫箱坡矿区枫箱坡矿段滑石矿详查项目本年新增160万元,已全部支出。

2、其他事业发展资金

(1)基础测绘和实景三维建设设备购置本年新增145万元,已全部支出。

(2)基地改造及安全隐患整治本年新增311万元,实际支出292.69万元,结余18.31万元。

(3)湖南省石门县枫箱坡矿区枫箱坡矿段滑石矿详查项目本年新增202万元,实际支出11.27万元,结余190.73万元。

(4)桃源县1:1万地质灾害调查和风险评价项目本年新增314万元,实际支出132.73万元,结余181.27万元。

(5)桃源县雷打岭矿区金矿普查项目本年新增152.99万元,实际支出47.82万元,结余105.17万元。

(6)新晃县1:1万地质灾害调查和风险评价项目本年新增84万元,实际支出12.8万元,结余71.2万元。

(7)提前下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金预算(第一批)上年结转382.35万元,已全部支出。

3、业务工作经费

(1)临澧县刻木山乡黄鳌村地面塌陷地质灾害应急处置应急勘查项目本年新增80万元,已全部支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

(一)单位整体收支情况

2022年我单位年初结转和结余599.86万元(全部为财政项目结转),本年财政拨款收入12703.77万元。本年财政拨款支出合计12717.83万元,其中基本支出10501.03万元,项目支出2216.8万元,年末结余和结转585.8万元。2022年无新建楼堂馆所项目发生。

(二)单位整体支出绩效情况

2022年,我单位预算支出绩效目标完成情况较好,全年预算执行率达到95.39%,上年财政项目结余资金预算支出执行率100%,工资福利和社会保障按时足额支付,在职职工年人均收入9.91万元,队伍和谐稳定。

1、党建引领,成效突出

进一步加强党建工作,推进全面从严治党。坚持把学习党的二十大精神作为首要政治任务,真学会用,做到知行合一;坚持抓好党建与业务相融合,有效解决党建业务两张皮问题;全面落实意识形态工作责任制,大力宣讲身边人身边事先进事迹,进一步发挥好宣传引导作用,确保意识形态工作取得实效;坚持以自我革命精神把全面从严治党向纵深推进,坚定不移推进党的政治建设、党风廉政建设和反腐败斗争,推动城调地质事业不断向前发展。具体体现在:担当意识增强,责任意识提高。思想觉悟提高,方向发生改变。团队意识提高,工作态度转变。

2、聚焦主业,转型发展

(1)地质勘查工作

实现年度经营收入2663.38万元(含财政项目拨款712.99万元)。认真学习习近平总书记十月回信精神,成立了城调所新一轮找矿突破战略行动工作领导小组。加强与省厅对接,成功申报了桃源县雷打岭矿区金矿普查、湖南省石门县枫箱坡矿区枫箱坡矿段滑石矿详查、湘西黄鹤云地区金刚石找矿远景调查及综合研究等3项省级财政项目,财政资金计划共计755万元。主动强化与大型矿业集团合作,承接醴陵市小横江矿区桃花矿段金矿详查、铁石尖矿段金矿采选工程项目,合同额共计2700余万元。中标广西南丹县大厂矿田羊角尖矿区锌铜矿详查钻探施工项目,合同金额1200万元;连续11年与益阳市签订《矿产资源开发管理技术服务细则》,常德市矿产资源十四五规划、益阳市本级矿产资源规划(2021-2025年)编制及数据库建设项目顺利通过省自然资源厅评审。湖南省醴陵市小横江矿区铁石尖矿段金矿勘查项目获湖南省地质学会第二届湖南省地质科技进步二等奖。

(2)地质灾害防治工作

地质灾害防治工作卓有成效。全面参与全省地灾综防体系建设,积极为常德市、益阳市、怀化市、湘西州1:1万地质灾害调查和风险评价工作及2022年地质灾害普适型监测预警实验点建设工程提供勘查、设计、监理等服务。完成了常德市桃源县、鼎城区、湘西州泸溪县、益阳市桃江县、湘西州龙山县、益阳市安化县、赫山区、怀化市新晃县1:1万地质灾地质灾害风险普查评价等8个项目的野外调查工作;为覆盖全省七分之一区域的常德市、益阳市、张家界市、湘西州共18个县区提供了地质灾害防治技术支撑。编制完成益阳市沅江市、桃江市、赫山区、资阳区“十四五”地质灾害防治规划。全面做好汛期地质灾害“三查”工作,组织技术团队配合市县主管部门对常德、益阳等地18个县市区2000多个地灾隐患点开展地毯式巡排查近4000次。完成应急调查125处,出具各类应急调查报告、除险方案及治理设计方案50余份。为常德市临澧县刻木山乡黄鳌村12组突发地面塌陷地质灾害应急调查处置工作提供了强有力的技术支撑;在益阳市桃江县鲊埠回族乡等地实现四处成功避险,受到省厅“教科书式成功避险案例”称赞。主动献力益阳市“33850”切坡建房排查、“挪床行动”、“三三工作法”,及地灾防治督导工作,参加湖南省2022年地质灾害避险演练,参与地灾防治知识科普培训,工作成果得到自然资源部及省厅高度肯定。获岳阳市地质防治灾害领导小组颁发的岳阳市地质灾害防治工作先进集体称号。

(3)自然生态工作

稳扎稳打做好自然生态工作。积极对接常德、益阳、张家界等地方政府部门,承担了“常德市历史遗留矿山核查”工作,参与了常德市本级、3个区、5个市县生态修复年度实施方案和四年行动方案编制,是益阳市生态修复技术指导服务单位。承接桃江县、赫山区山水林田湖草项目-历史遗留矿山生态修复设计项目。承担安化县、桃江县、龙山县历史遗留矿山生态修复实施方案设计等工作。开展张家界市历史遗留矿山核查,编制了张家界市桑植县历史遗留矿山生态修复实施方案(2022-2025年)。按要求完成常德、益阳市2022年卫星监测变化图斑外业核查2022年工作任务。作为第三方评估单位,参与了安化县、龙山县、桃源县、石门县等地多处绿色矿山第三方评估工作。鼎城区石板滩石煤矿山生态修复项目成为湖南省“矿山修复治理示范基地”,获常德市鼎城区政府赠送“妙手治污青山不墨”锦旗。我们受宁乡市、益阳市政府、自然资源和水利部门信任和邀请,以一流的专家团队、技术力量、装备设施,全力服务宁乡、益阳、韶山等地干旱缺水地区,承担宁乡市“百井万米”抗旱找水工作,深入十八个乡镇找水建井136口,日出水量达13600余吨,极大地缓解了喻家坳乡等诸多“干旱死角”的群众饮水和农业灌溉难题。工作事迹得到宁乡市政府高度赞扬,受到《人民日报》、《新湖南》等多家媒体平台竞相报道,多个村镇专程赠送锦旗以致谢,城调所在001号井处出资捐建解渴亭,留下了城调记忆。在益阳与市自规局联合组建抗旱找水志愿服务队伍奔赴安化、桃江等地为民找水,施工完成全部18口机井,日出水量达到1580吨。在常德津市、张家界桑植等地的抗旱找水工作也在积极进行,城调所成为全省抗旱找水工作排头兵。

空间规划工作谋定而动。成功申报城乡规划乙级资质,中标南县乡镇国土空间规划,实现益阳市每个区县的乡镇和村庄国土空间规划项目全覆盖。土地开发设计领域多点突破,新承接赫山区、安化县新增耕地开发设计项目;服务“砂石保供”,在资阳区、沅江市承担多个矿山土地使用方案编制工作;开拓宁乡市场,完成多个土地调规项目。积极组织职工参加注册规划师考试,完成了规划系列高级职称转评工作。

(4)地质工程工作

地质工程工作厚植优势。继续发挥隧道施工专业技术优势,加强与大型企业集团合作,新作益阳市东部新区育才路道路工程(1992.3万元)、湖南省塞阳河大通湖区一期治理工程等施工项目(697.6万元)。完成了澧县采卤井建井、湖南省新宁县龙口矿区龙口锑矿边深部锑矿普查等钻探施工项目。广西崇左汇鑫建材有限公司桥梁工程顺利竣工。积极向地灾施工方向转型,承担地灾应急抢险及治理项目十多个,2天完成益阳市红旗小区地灾应急排险工作,41天完成桃江县鲊埠回族乡车门塅村滑坡点4万立方土石方开挖清理,工作作风和质量得到省市各级领导充分肯定。

工程勘察、检测工作保持优势。紧抓线路工程地质勘察、市政工程勘察业务,新签广河高铁工程详勘项目,合同金额1217万。完成邵阳至永州铁路勘察项目、麻阳县锦江河(一期)综合治理工程勘察、江永县川岩等10座水库除险加固勘察项目。在持续巩固汉寿、石门县本地市场的同时,加强与中铁设计院、湖南建工集团、长沙城投、常德交建投等大型企业的合作,完成了系列风电场地勘察等市政工程项目,广清高铁、石桃高速广湛高铁、常德沅水六桥及接线工程地质勘察等项目进展顺利。与长沙理工大学校企设计院配合完成了常德地区近20余座危桥的勘察、检测任务。研究拟定了钻探队伍建设发展计划,着力提升技术能力、装备水平,打造一支既能保障地质勘查需要,又能承揽一定市场项目的钻探队伍。

测绘地理信息工作能力持续攀升。业务范围逐步扩大。重点完成了省厅下达的常德市、益阳市土地变化图斑监测外业核查及益阳市4个区县的县级卫片执法核查、数据系统填报审核技术服务项目;积极履行了常德经开区和西湖管委会的管网跟踪测量技术服务单位职责;完成了常德市、益阳市多个区县农村宅基地房地一体确权登记颁证项目。业务能力上稳步提升。成功申报测绘航空摄影乙级资质,牵头成立湖南省测绘地理信息学会城市地下资源调查监测大数据专委会,与益阳市自然资源和规划局、赫山区自然资源局联合开展了2022年度益阳市应急测绘保障综合演练。与航天宏图等科技品牌公司展开深入交流学习,在城市水灾预警、实景三维工作方面进行了积极探索。组队参加省厅《2022年度自然资源调查监测劳动和技能竞赛》,并代表益阳市参加《第一届湖南省摄影测量与遥感技术技能竞赛》;年内多个测绘地理信息项目获得省级奖项。

3、资质整合,提升效能

制定了将原403队、原413队、原414队三家单位资质整合专项方案,已完成地灾勘查甲级、地灾设计甲级、地灾评估甲级、摄影测量与遥感甲级、工程测量甲级、界线与不动产测绘甲级、地理信息系统工程甲级、地图编制乙级、航空摄影乙级、城乡规划乙级等十项资质转入城调所名下,地灾监理乙级(待转)。湖南省城乡资源勘测设计院有限公司新申请测绘航空摄影乙级、摄影测量与遥感乙级、地理信息系统及数据库建设乙级、工程测量乙级、不动产测绘乙级等测绘方面5项乙级资质,完成了原三队相关资质的延续、整合及升级、增项工作。

拟将湖南省隧道工程总公司名下的隧道工程专业一级、市政公用施工总承包三级、环保工程专业三级,湖南省常德工程勘察院有限责任公司保下的工程勘察专业岩土工程甲级、工程勘察劳务(凿井、工程钻)、质量检测、计量认证证书、检验检测机构资质认证证书,湖南省湘北地质工程有限责任公司名下的地基基础工程专业承包二级等资质逐步转入湖南省城乡资源勘测设计院有限公司。并计划在其名下新增建筑机电安装工程资质。

4、人力资源建设

一是制定了相关的管理制度,从制度上确保年度人才培养及引进计划的实施,比如:《人事管理办法》、《聘用人员管理暂行办法》《湖南省城市地质调查监测所“师徒制”管理暂行办法》。二是积极组织人才培养计划,组织职工参加卫星监测、生态修复技术、无人机驾驶员飞行培训、湖南省第三次全国土壤普查外业调查与采样等业务培训工作,三是分两批组织全所中层骨干、党务干部共200多人在韶山开展主题培训,提高履职能力。四是积极进行职称申报工作。2022年获评45人次,其中地勘工程系列高级职称20人、中级职称12人;自然资源系列高级职称2人、中级职称2人、初级通过1人;档案系列高级职称1人、中级职称1人;会计系列高级职称1人,中级职称1人;政工系列高级职称1人,中级职称3人。四是积极开展工作。为更好推动全所资质人才建设,组织职工积极参加注册城乡规划师、注册岩土工程师、一级造价师、一级建造师等注册类专业技术资格证书的考试。五是积极谋划产业发展所需专业技术人员引进工作。针对全所产业转型发展需要,通过企业聘用和报送事业公招方式申报计划,向省院报送了6名结构性人才和2名管理人员引进计划。

5、制度建设

以规范管理为抓手,切实提高管理水平,完善各项管理制度。建立了统一的党建、劳动人事、财务管理、安全与质量管理、经营管理、项目管理及内部绩效考核办法等制度:2022年先后建立了《党委议事规则》、《“三重一大”制度实施细则》、《所务公开、民主管理实施细则》、《党委班子成员联系党支部制度》、《党委抓党建工作责任制实施办法》、《党支部基本工作制度》、《党委理论学习中心组学习制度》、《人事管理办法》、《聘用人员管理暂行办法》、《中层干部选拔任用管理暂行办法》、《财务管理办法》、《财政项目财务管理办法》、《差旅费管理办法》、《政府采购管理办法》、《资产处置办法》、《平安建设公章实施细则》、《安全生产责任制》、《群体性、突发性事件应急处置预案》、《重大事项社会维稳风险评估制度》、《技术质量管理办法》、《内部评审专家库管理办法》、《项目检查验收与评审管理办法》、《科研项目管理办法》、《经营生产及项目管理办法》、《2022年城调所职工工资预发放办法》、《年度绩效预发放方案》等各项管理制度40多项。

6、队伍建设

坚持以人民为中心,城调地质队伍和谐稳定发展。

(1)实现工会组建全覆盖。召开了城调所第一届一次职工(会员)代表大会,选举产生了相关工作机构,建强了工作基层组织。强化工会队伍建设,与益阳市城投集团签署了“模范职工之家”结对共建协议;

(2)千方百计确保职工收入稳定。在队伍融合发展之初,我们经过审慎调研,统一了城调所社保标准、歇岗长病离岗休息人员待遇标准、离退休补助标准、工资预发放暂行办法及工会各项福利发放标准;

(3)扎实开展了“两节送温暖”、“夏季送清凉”及困难帮扶工作,2022年初全所困难帮扶194人共37.83万元;

(4)关心关注职工诉求,对全所信访事项、矛盾隐患进行了全面清理排查,设立了所领导接访日,在各基地分别设置了信访政策宣传专栏,有效畅通了职工信访渠道;

(5)做好离退休职工工作,保障老同志待遇按时足额发放,为退休职工举办荣誉退休仪式。鼓励支持老职工参加省离退休书画比赛,获得佳绩。所403离退休第一党支部被授予全省示范性离退休干部党支部,七一前后慰问困难党员9人(发放慰问金27000元),为8名老党员发放了光荣在党50年纪念章;

(6)开展城调所青年职工思想动态、产业融合等多种调研,召开第一次团代会,形成《城调青年说》和《干部培训感悟文集》调研成果;

(7)丰富活动载体,组织队属各单位和基地开展了丰富多彩的文体、学习参观等活动,单位文化生活有声有色、精彩纷呈,职工凝聚力进一步提升。

七、存在的问题及原因分析

项目资金结转结余比例较大,2022年我单位项目资金指标下达2197.99万元,年底结转结余581.05万元。主要原因是部分地质灾害和矿区详查项目野外工作进展与资金下达时间不匹配,导致预算执行进度偏低。

八、下一步改进措施

无。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年绩效评价自评材料在我单位网站公开挂网

附件:1.2022年度单位整体支出绩效评价基础数据表

     2.2022年度单位整体支出绩效自评表

     3.2022年度项目支出绩效自评表