为确实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作,强化绩效意识和支出责任,提高财政资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》(湘财绩〔2023〕1号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、单位基本情况

湖南省自然资源调查所为湖南省地质院所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,注册地为湖南省长沙市雨花区人民中路152号,由原湖南省地质矿产勘查开发局四0七队、原湖南省地质矿产勘查开发局四一八队两单位于2021年9月合并组建而成。

(一)职能职责

承担全省自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价;参与自然资源调查监测相关地质理论和技术研究;完成省地质院交办的其他任务。负责单位领导班子建设;负责本所机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作;指导单位职工队伍建设与精神文明建设。

(二)机构设置及人员构成

所机关下设办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、发展规划法务室、纪检审计室、科技合作室、安全生产室、离退休工作部、总工办、工会、团委12个部室,自然资源调查大数据中心、娄底分所、怀化分所、湘东自然资源调查中心、湘西自然资源调查中心、湘南自然资源调查中心、湘北自然资源调查中心、湘中自然资源调查中心、地质勘查中心、地质灾害防治中心、水文环境地质中心、生态地质中心、工程地质中心、测绘地理信息中心、国土空间规划中心、实验检测中心15个内设机构。全所人员编制数570人,实有人数3062人,其中:在职职工1247人,离休职工3人,退休职工1812人。

二、一般公共预算支出情况

(一)2022年度预算基本情况

全所年初预算总收入总额为21845.68万元,按构成分:财政拨款收入12999.73万元,占收入预算总额的60%,同比增加了887.21万元;经营收入8265.99万元占收入预算总额的38%,同比增加了1439.45万元;上年结转结余579.96万元,占收入预算总额的2%。

全所全年预算总收入29095.79万元,比年初预算数21845.68万元调增7250.11万元,调增因素包括:(1)项目预算拨款年中调增3044.5万元;(2)经营收入调增2489.51万元;(3)调增调标工资及一次性奖励绩效1704.55万元。

全所年初预算总支出额为21845.68万元,本年预算总支出为29095.79万元,其中:按支出性质和经济类别划分:基本支出13745.78万元,占支出预算总额的48%;项目支出4126.35万元,占支出预算总额的14.4%;经营支出10755.50万元,占支出预算总额的37.6%。

(二)2022年度收支决算情况

全年决算总收入28515.84万元,其中财政拨款17760.34万元,占总收入比重为62%,比上年同期增加9.58%,主要是因为增加了调标工资746.05万元以及一次性奖励性绩效961.90万元。。经营收入10755.50万元,占总收入比重为38%,比去年同期增加41.64%,主要是因为本年增加投资收益3279.63万元。全年决算总支出28627.63万元,其中基本支出13745.78万元,占总支出48%;项目支出4126.35万元,占总支出14.4%;经营支出10755.5万元,占总支出37.6%。

(三)基本支出情况

2022年基本支出总计13745.78万元。

1.人员经费13519.78万元,占比91.9%,其中工资福利支出12992.96万元,对个人和家庭补助支出526.82万元。

2.日常公用经费226万元,其中:办公费2万元,水费8万元,电费24万元,差旅费32万元,委托业务费43.46万元,工会经费40万元,其他商品和服务支出66.54万元。

(四)项目支出情况

2022年项目支出决算数4126.35万元,其中2022年项目资金支出3546.4万元,上年结转项目资金579.95万元。

2022年我所实施的省级及以上财政项目共11个,为商品和服务支出类项目支出,主要是单位承接的各类地质、生态、调查监测等项目发生的支出。其中:地质灾害防治项目3个479万元,自然资源调查与确权登记项目1585.5万元,自然资源利用与保护项目182万元,地质勘查与矿产资源管理项目228万元,其他自然资源事务支出项目60万元,其他资源勘探业支出510万元。地质勘查与矿产资源管理项目2022年承担的采矿权申请范围核查、开发利用方案编制、溆浦县硅砂矿、芷江县庆湾建筑用灰岩矿等财政项目设计、验收、成果报告除未评等级的项目,优良率为100%。地质灾害防治项目共有11个项目完成成果省级评审,分别是怀化市辰溪县、靖州县、溆浦县、洪江市、鹤城区,娄底市冷水江市、双峰县、娄星区,邵阳市隆回县、武冈市10个县市的地质灾害风险普查项目和冷水江市铎山集镇岩溶塌陷地质灾害勘查项目,评审均达到优良,优良率100%。

    三、政府性基金预算支出情况
    本单位无政府性基金预算支出
    四、国有资本经营预算支出情况
    本单位无国有资本经营预算支出
    五、社会保险基金预算支出情况
    本单位无社会保险基金预算支出
    六、单位整体支出绩效情况
    （一）单位整体支出绩效评分情况
    2022年，是党的二十大胜利召开的喜庆之年，全所上下全面深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，紧紧围绕湖南地质事业高质量发展战略目标及“一体两翼三支撑”战略部署，聚焦主责主业，强化事业职能，加快创新引领，解放思想，深化改革，防范风险，一年来下大力气抓经济、抓项目、抓管理、抓民生，推动各项工作再上新台阶圆满完成了省院下达的我所的各项评价指标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为97分（详见附件2）。
    （二）2022年单位主要工作亮点
    1.一心一意抓党建，党建工作有声有色
    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足省委“三高四新”战略定位和使命任务的历史方位，坚持省地质院“稳中求进、改革步稳、发展平稳、队伍安稳”工作总基调和“党建引领、改革创新、转型发展、依法治理”工作总抓手，发挥党委“参与决策、推动发展、监督保障”要求，坚决贯彻执行党中央决策部署以及上级党组织决定，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，以高质量党建引领保障我所各项事业高质量发展。一是持续发力党的政治建设，强化创新理论武装，坚定捍卫“两个确立”，严守政治纪律和政治规矩。二是持续发力宣传思想工作，营造学习贯彻落实二十大的浓厚氛围，加强地质文化体系建设，牢固树立“为公为民”理念，全所各单位各部门开展了“为公为民”主题交流会，为地质事业高质量发展提供强大精神力量。三是持续发力基层基础建设，夯实高质量发展的组织基础，强化了基层组织建设，开展了特色鲜明的党建品牌创建活动，深化了党建融合。四是持续发力党内制度建设，提升制度建党、依规建党的能力和水平。五是持续发力全面从严治党，为高质量发展提供纪律作风保证，深化了党风廉政建设，压实“一岗双责”，抓好了作风建设，走好新时代的群众路线。
    2.一门心思谋发展，发展经济又稳又好
     全所累计承担各类财政项目11个，项目经费2534.5万元，承揽市场项目1533个，合同总金额5.45亿元（含结转），实现经营总量6.42亿元，实现经营收入4.89亿元，同比增长6%，超额完成省院下达的年度经营目标任务，实现税后净利润703.13万元。通过以上主要经济指标综合反映，2022年全所经济基本面非常良好，总体上继续保持了稳中有进的发展态势。
    3.一马当先拓市场，市场开拓稳中有进
    ①业务领域实现重大突破。地质勘查业方面，一是积极申报省级财政地勘项目，现全所已累计入库21个项目，项目项目经费2400余万元；二是高质通过了娄底市、衡阳市的第四轮矿产资源规划修编专家评审；三是高效完成了娄底、邵阳2市10县区的矿产资源国情调查和2022年湖南省矿产资源开发利用现状水平调查（6个矿种125个矿山）任务，获得了省厅领导和专家的高度好评，且省厅矿保处指定我所继续为2023年度全省矿产资源开发利用现状水平调查的两个承担单位之一；四是签订了“龙山金锑矿三年找矿勘查”和“新化县古台山矿区玉坤矿段金矿深部详查”等2个老矿山边深部找矿项目，合同金额分别为1518万元、1583.49万元；五是发挥了科技引领作用，与兄弟单位合作中标了2022年度省自然资源厅重大科技研究项目“基于生态文明的湖南省自然资源管理重大问题研究”，并独立承担其3个子课题之一的“江南造山带湖南段金矿成矿机制与勘查示范”，此外成功申报获批了省自然资源厅科研项目一般项目1项、省地质院重大科研项目1项、省地质院青年骨干项目1项。矿业权经营方面，一是通过省联合产权交易所公开挂牌成功出让原407队湖南西澳矿业公司股权，实现出让价款3288万元；二是加强了退出矿权补偿款的落实，目前共到位各类补偿款515万元，剩余款项也已列入各级政府年度支付计划；三是完成了5宗探矿权延续工作和3宗自有探矿权及两宗商业性探矿权的信息公示和主管部门实地核查工作。工程勘察业方面，一是成功中标长沙市轨道交通4号线北延工程勘察项目，中标金额1383万元；二是承接了四川彭州至汶川高速公路隧道深孔倾斜钻探项目，这是国内在高速公路勘察领域首次实施1000米以上水平钻探的项目，将为今后我所在全国线路勘察领域逐步推广隧道水平或倾斜钻探的大市场上占得了先机和积累了宝贵的经验。三是成功中标铁三院、铁四院、中铁咨询、四川交院、广西交院、福建交院等国字号、省字号知名大型央企、省企10多条高铁、高速公路的线路勘察项目。测绘地理信息方面，一是承担了娄星区即可恢复耕地调查项目、耕地下限保护田块划定工作、造林绿化空间适宜性评估等新业务；二是承担了全省今年安排部署的六项全民所有自然资源资产所有权委托代理试点工作之一：衡阳市试点工作（600万元）；三是承担的衡阳市多测合一项目进展顺利，新承担了娄底市本级和冷水江市的多测合一项目。地质环境业方面，一是承接了郴州瑶岗仙三个工区生态修复治理设计和施工项目，合同金额660万元；二是承担了湘桂岩溶地沅江—资江流域历史遗留矿山生态修复示范工程溆浦、洪江、中方、辰溪、靖州5个市县的勘查、设计工作；三是完成了娄底市本级与溆浦、双峰、新化、涟源、娄星区等5个县级历史遗留矿山生态修复（2022-2025年）实施方案编制。四是开展了娄底市2021 年度新增矿山生态修复遥感监测数据核对、2022年有责任主体废弃矿山生态修复核查与数据填报等工作。工程检测业方面，天宇检测公司确定为湖南省第三次全国土壤普查检测实验室，是湖南省首批入围农业部的16家实验室之一，同时湖南省工程勘察院有限公司确定为湖南省第三次全国土壤普查外业调查和采样单位。基础施工业方面，圆满完成了娄底市硅钢厂房基础施工项目，实现收入1200万元；成功承接了张官高速洞庭溪沅水特大桥桩基基础施工工程项目。                 
    ②业务区域实现重要进展。在继续加强与中铁电设计院、铁四院、四川省交院、福建交院、中交公规院、中铝集团等大公司深化合作的基础上，今年新辟或重拾了与省建工集团、省建筑设计院、中机国际、长沙轨道公司、五矿集团、万方矿业投资等大公司的联系，新签了大额项目合同，业务区域遍布除西藏、新疆、台湾外的全国各地。
    4.一以贯之促转型，转型发展卓有成效
    ①事业担当职责进一步凸显。一是通过对财政项目的努力承接，将业务重心逐渐向事业倾斜，同时在项目实施过程中，积极作为，优质高效，充分展现强烈的事业责任心和担当精神。二是在新一轮战略性矿产找矿突破行动中，全面清理分析了区域地质资料，选取副样分析，确定踏勘矿点；在此基础上组织、主持和参加了大义山地区、九嶷山地区、阳明山—塔山、越城岭地区等4个锂矿成矿区带的野外踏勘选点、采样等工作，组织申报到省院共有17个项目，目前已有3个项目通过了省厅地勘处组织的立项评审。三是尽职履责娄底、怀化两市地灾防治技术支撑服务职能，安排专人驻守开展汛期三查、应急调查、应急处治等地灾技术服务工作，做到了部署到位、服务到位、防范到位。四是通过紧急驰援重大地灾防治应急救援事项，充分彰显社会担当和事业职能。6月份，怀化地区发生群发性地质灾害，我所第一时间派出应急队伍紧急驰援，实地排查885处，应急调查276处，应急处置32处，协助转移群众1.6万人，避免经济损失1.3亿元。并深度参与溆浦县灾后重建工作，在集中安置房的踏勘选点、工程勘察、安全性评估等方面提供了技术指导和支撑，获赠溆浦县人民政府锦旗一面。五是积极参与地方自建房危房专项排查行动，为地方政府排忧解难。6-7月份，应娄底市自然资源和规划局请托，组织2批次60多名专技人员队增援新化县自建房专项清查工作，得到了娄底市政府领导和社会各界的充分肯定和一致好评，市局党组书记、局长第一时间表达了谢意并派人登门赠送感谢信及锦旗。六是今年抗旱找水工作中，我所作为娄底、怀化找水技术服务支撑单位被两市防汛抗旱指挥部列为工作专班成员单位，组建了5个技术工作小组分赴娄底5个市县区进行找水技术帮扶和指导，指导60个乡镇259个村，圈定具有找水潜能靶区343个，指导打水成井151口，修复水井41口，单井出水量最高为300吨/天，提交了“娄底市抗旱应急找水工作方案”及“娄底市中心城区备用水源地论证及实施方案”等技术报告；加入市生态环境局组建的水质安全保障组，做好应急保障准备工作；加入了市住建局组建的城市供水专班，调研娄底市城区地下水应急水源地选址与开采等工作。
    ②事业服务能力进一步提升。一是顺利完成了2022年娄底市地灾隐患普适化建设项目100处隐患点的监测设备安装与并网上线，历时3年建设、共4期的娄底市地质灾害隐患普适型监测项目接近收尾竣工，完成了怀化市监测预警模型建设，由此提升了我所地灾防治技术服务能力及预警水平。二是完成了天宇检测公司提质改造工程，打造了一个现代化的实验室，现已成为湘中地区技术力量最雄厚、实验设备最精良、检测项目最齐全的实验室。
    ③事业服务范围进一步拓宽。一是战略框架合作协议方面，强力推进省地质院与娄底、怀化的战略合作事宜，我所主要负责人向怀化市委书记许忠建和娄底市委书记邹文辉做了汇报，两位领导均回复尽快听取全面汇报，并指定相关单位负责具体事宜。二是自然灾害防治服务方面，强力推进了娄底、怀化多个县市1:1万地灾详查与风险评价项目。三是测绘地理信息方面，承担了娄底、怀化、永州、邵阳、郴州五个地市的卫星监测野外调查任务，占全省面积的46%（1318万），承担了娄底、怀化、永州、邵阳、郴州五个地市的遥感影像统筹及数据生产任务，占全省面积的46%（488万元），承担了张家界的实景三维工作，为下一步测绘地理信息产业转型找到了新的切入点。四是生态环境领域方面，中标省生态环境厅的湖南涉镉矿区历史遗留污染源及周边农用地状况调查项目，项目金额480万；与生态部专家库成员领队的专家团队正在衔接资江（娄底段）锑矿污染治理共同立项事项；就娄底市地下水污染治理示范区建设及矿涌水治理与市生态局及立项专家团队进行了多次深度对接，分管市领导召集市相关部门和领导在我所召开了专题调研座谈会，现正在抓紧推进具体项目落地。五是林业领域方面，申报了长苞铁杉野生种群生长环境保护和恢复实施方案项目，项目金额62万元；与怀化森林公安局签订了合作协议，为森林公安在森林防火、矿山执法等方面提供技术服务工作；承担了娄底、怀化、常德三地2023年湖南省森林、草原、湿地综合调查监测的工作任务，调查监测主责主业拓展了林业领域。六是水利领域方面，就娄底市抗旱找水工作和梅山灌区工程、衡邵娄干旱走廊北部地区水资源配置工程两大水利工程项目，与市水利局主要负责人进行深度对接，并承接了梅山灌区工程项目用地预审、压矿评估、地灾评估等工作。七是国土空间规划领域方面，应邀参加2022年11月省自然资源厅召开的长株潭绿心中央公园空间规划座谈会，并应生态修复、乡村规划设计内容作了精彩发言，得到了省厅的认可，后续加强了项目的跟进；承担了娄底市、隆回县国土空间生态修复规划；完成了衡阳、新化、涟源镇村规划外业调查工作和文本编制工作，首批20个村的规划工作已完成并通过了县级审查。七是自然调查领域方面，承担了株洲、邵阳、永州等地的园林草地分等定级工作，金额335万元，除省厅下属第一、二、三测绘院和规划院外，我所是是省地质院唯一参加园林草地分等定级的单位。
    5.一丝不苟强管理，管理工作成绩显著
    一是强化了制度建设，围绕人、财、物、资质、质量、安全等全要素，2022年出台了劳动人事管理、经营管理、财务管理、机关及后勤部门目标绩效考核、工会经费使用、科技奖励等6项制度，2023年初又出台了公务接待管理办法等22项管理制度，实现制度全闭环、全覆盖。二是统一了工资、福利发放方式、发放标准，尤其是明确了绩效奖励考核办法、发放程序、发放标准等。三是加强了应收账款催收，防范了经营风险，做到了“一月一调度，一季一专题会议，一案一研究”。四是完成了相关资质证照的延期换证及资质证照的疏理、整合、过户工作，新增城乡规划乙级资质，成功将湖南省建设工程勘察院名下的地灾勘查、评估、设计三项甲级资质过户到资源所名下（全省唯一）。五是抓好了安全生产工作，确保了零事故。六是加强了资源所网站、内刊、公众号、党员干部微信平台等宣传平台的建设。   
    6.一张蓝图绘改革，改革筹建稳妥高效
    一是召开了所第一次党代会，选举产生了新一届所党委班子。二是编制完成了资源所“三定方案”，已通过省院批复。三是召开了三天务虚工作会，在统一组织架构、管理模式、经营方式、治理体系、分配机制、福利待遇、考核规则等重大焦点事项方面统一了思想，凝成了共识。四是做好我所一事一企组建工作、一所一品牌建设工作，确立了“数字资源湘军”品牌，明确了“数字资源湘军，闪耀大江南北”的品牌宣传口号。
    7.一德一心铸所魂，高清景象初具雏形
全力打造成型具有资源所特色的文化体系，凝结塑造高内涵、高品位、高品质的高清新景象，以此促进资源所新发展，铸就资源所新辉煌。一是提炼了“聚优秀人才，优事业职能，强特色产业，塑先进文化”的资源所核心价值观；二是推出了“勇于拼搏，致于创新，敢于担当，善于斗争，乐于奉献”的资源所精神；三是明确了“信念坚定、志同道合，站位精准、行稳致远，明晓事理、心平气顺，境界高尚、履职尽责，姿态端正、意气风发，创先争优、斗志昂扬”的六项高清新风尚标准；四是提出了“天上不会掉馅饼、没有规矩不成方圆、打铁还需自身硬、一年之计在于春、责权利对等、众人划浆开大船”的六大基本事理；五是诠释了“明、合、诚、公、勤、亲、廉、畏、包、创”的十种精神境界；六是确定了资源所今后基本工作理念、工作总思路、工作主线、工作总愿景及重心和2023年工作基调、工作愿景、工作目标和工作举措。
    8.一点一滴惠民生，职工福祉持续增长
    一是力保了在新形势、新政策、新要求的新常态下，所有职工及离退休人员的年收入在同城、同行业、同身份中继续处于高位；离退休职工、退养、下岗职工各项待遇按政策得到了全面顶格足额落实；二是继续通过办理退休、退养腾出岗位和产业发展增加新的岗位，尽力安排了部分下岗职工上岗；三是为民办实事，积极配合地方政府对老家属院落进行老旧小区改造，充分发挥综合协调作用，及时优化方案，现改造工程已全部完工，改造后的小区面貌全新、秩序井然，职工居住环境得到进一步的改善。四是切实保障职工及家属健康，为满足职工尤其是离退休老同志及家属的正常就医需求，将职工医院原体检中心改造为发热门诊，并自主投入100万元新购CT机，为职工健康加上“防护罩”；五是自主投入资金对家属区篮球场、地质大厦停车场进行改造升级工程，基本解决了基地停车难，文体设施不足，消防设施缺失等老在难问题；六是继续安排专项资金近130万元为全所职工及退休人员进行了体检；七是关心弱势群体，通过金秋助学、送温暖、专项帮扶等举措，加大了对困难职工的帮扶力度，为173名困难职工发放帮扶资金37.09万元；八是按照“就高不就低”的原则统一了娄底和怀化两个片职工的福利待遇，提高职工住院慰问和亲属去世慰问费标准到政策规定的最高金额，增加了外聘员工福利待遇项目，全年共计给职工（工会会员）发放了节日慰问提货单312.27万元；九是尽力关心离退休职工，从市场赚取的利润中贴补离退休经费1000多万元，主要用于发放体检费、困难补助、慰问费、离退休人员活动经费、工伤医药费、丧葬费预算不足部分等。十是文明创建、综合治理、信访维稳等工作有序开展，安定安全安稳的发展局面得到了维护巩固。
    七、存在的问题及原因分析
    1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
    2.因单位为预算补助单位，预算编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、需要经营收入补贴，与实际支出相差较大。
    3.项目进度较缓慢，因财政厅和自然资源厅项目设计的审查及批复缓慢，按此速度在设计时间内将很难完成工作，须加快项目推进速度。项目资金下达不及时，造成项目实施进度与资金支付进度不相匹配，增加了绩效运行监控的难度。
    4.预算执行过程中还存在不够规范的行为，还需进一步加强预算的执行力度。
    八、下一步改进措施
    针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
    1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
    2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
    3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
    4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
    5.建议财政厅和自然资源厅加快项目设计的审查及批复，加快项目资金的拨付进度，促使项目进度加快。
    九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
    绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定进行公开。

    附件：1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

          2.2022年度部门整体支出绩效自评表

          3.2022年度项目支出绩效自评表