2023年度湖南省地质院整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

2019年,湖南省地质院由原湖南省地质矿产勘查开发局、原湖南省核工业地质局、原湖南省有色地质勘查局、原湖南省煤田地质局合并组建而成,为省自然资源厅管理的公益一类事业单位,机构规格相当于正厅级;主要承担国家和全省基础性、公益性地质调查、战略性矿产勘查和地质科学研究工作,为全省自然资源管理提供地质技术支持,开展区域地质、地球物理、地球化学、遥感地质、旅游地质调查,承担能源、矿产、水资源及其他战略资源远景评价与勘查,承担地质灾害防治调查评价、专业监测等服务,开展核地质调查评价与勘查,承担核应急地质技术支持和核地质技术应用及科普工作等。院机关设办公室、组织人事部、财务资产部、发展规划室、地质调查室等15个内设机构及院后勤服务中心。院下属15家地勘事业单位,机构规格均为正处级,其中1家(湖南省地质调查所)为公益一类事业单位,其余14家均为公益二类事业单位。

截止2023年12月,我院核定人员编制总计6991人,实有人数总计31264人。实有人数中:在职人员11659人,离休人员38人,退休人员19567人(退休人员已全部纳入养老统筹)。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2023年基本支出为177182.76万元,其中人员经费171652.65万元,占96.88%;公用经费5530.11万元,占3.12%。2023年基本支出较上年增加12305.53万元,增加了7.46%,主要原因是发放了奖励性绩效等。

(二)项目支出情况

我院不属于省级专项资金的设立主体,无省级专项资金支出。我院项目支出主要为省财政厅追加的自然资源类项目和民生项目、基础设施改造、能力提升等地勘单位补助经费。2023年项目支出为61555万元,比上年增加24708.56万元,增加67.06%(主要是年中以项目支出形式追加了绩效工资补助)。项目支出具体包括:一般公共服务支出15万元,科学技术支出83.82万元,社会保障和就业支出12.32万元,节能环保支出49.28万元,农林水支出1505.96万元,资源勘探工业信息等支出7677.23万元,自然资源海洋气象等支出44125.63万元,灾害防治及应急管理支出8085.76万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年我院无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年我院无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年我院无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是推动地质事业高质量发展的奋进之年。在省委、省政府正确领导下,全院广大干部职工聚焦实现“三高四新”美好蓝图,对接打好“发展六仗”,大力实施“一体两翼三支撑”发展战略,交出了一张大局向稳、事业有进、质量攀高、格局更新的精彩答卷。

2023年我院收入合计342807.8万元,其中,一般公共预算收入239505.02万元,经营收入103302.78万元,2023年末支出合计338559.49万元,其中基本支出177214.28万元,项目支出61555万元,经营支出99790.22万元。做好部门预算的编制和执行,为深入贯彻省委省政府关于加快预算执行进度的有关要求,我院下半年每月开展预算执行进度情况排名并通报,采取有效措施继续抓好预算执行工作。不定期开展地勘发展资金的绩效评价和其他项目的绩效目标实现程度的抽查,确保年底预期产出和结果的各项指标完成。部门整体支出绩效具体情况是:

(一)运行成本方面

一是经济指标稳增。坚定扛起稳经济政治责任、主体责任,紧扣“三跨三增三减”目标任务,推动全年经济运行呈现“低开高走、逐季好转”的良好势头,全院主要经济指标完成情况均好于预期。二是经济结构趋优。坚持回归本位、聚焦主业,在结构调优、布局调整中,朝着更体现公益性、更释放竞争优势的大地质领域取得积极进展。事业单位地质主业收入在事业单位经营收入中的占比超80%。三是经济风险减小。持续提升“三资”盘活工作的针对性、实效性,大力推进应收账款清收和银行贷款压贷专项行动,当年经营收入收现率超过80%,银行贷款综合利率逐步降低。四是经济后劲充足。项目建设“十百千”工程推进有力,储备项目合同超万个,其中生态环境业、地质技术服务业和工程施工业新签合同额涨幅均超20%,有力蓄积经济发展动能。

(二)管理效率方面

一是改革攻坚走深走实。院属15家事业单位内设机构“小三定”以及人员岗位设置工作全面完成,省地质集团正式揭牌运行,16家所属平台企业基本组建到位。成功解决财政资金项目中的人员经费列支问题,省地质工会机构规格和干部职数得到批复,涉改的经费保障、医保社保、体制机制等难题取得突破性进展。2.0版改革任务逐步明确,结合省矿产资源集团组建同步推进地质集团改革的路径步骤逐渐清晰。二是开放格局成型成势。参与发起中部六省地质系统服务国家战略联盟,主动服务促进中部地区崛起、长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略。与14个市州、8家省直厅局、8家央企国企和3家高校科研机构签署战略合作协议,拓宽地质技术服务面。积极参与高质量共建“一带一路”和高水平对外开放,在刚果(布)、津巴布韦、老挝等国家承担项目,在沙特阿拉伯成立湖南地质中东工作站,相关工作得到多位省领导的亲临指导。三是问题处置持续加强。组建院法律事务机构备选库,建立法律顾问制度,推动落实“三重一大”事项实施法律意见书制度。大力开展普法宣传教育,有力应诉化解历史遗留问题,推进警示教育、风险防控、监督并重的惩治和预防腐败体系建设,大力开展以“四清”为目标的清廉湖南地质建设。

(三)履职效能方面

一是支撑战略保障有力。全方位投入国家新一轮找矿突破战略行动,发起设立省地质勘查基金,联合组建我省找矿突破战略行动办公室,切实担负找矿主力军责任。全年共提交或新增金、铅锌、锰、铜、锂等资源量,超额完成年度矿产资源增储目标。二是支撑全省自然资源管理有为。继续服务支撑全省自然资源资产委托代理试点方案编制、生态环境保护督查技术支撑等工作,获自然资源部、省督察整改办表扬。进一步加强中深层地热资源开发利用潜力及关键技术研究,实施的中南地区首个中深层地热资源探采结合项目被评为优秀。为省“平安湖南-2023”辐射事故综合应急演习提供全程技术服务,在省核安全工作协调机制年度考核中被评为优秀。实施的全省林草生态综合监测样地调查和森林蓄积量外业调查项目在国家级验收中获评“良好”等次,等等。三是服务生态文明建设有效。承接我省土壤与地下水污染调查及监测任务,支撑配合省直相关厅局成功申报多个国家级生态修复和农村黑臭水体治理项目。承担“十四五”时期省内历史遗留矿山生态修复任务的勘查设计、施工、监理、成效评估等工作,其中4个项目入选我省十大生态修复典型案例。“锰三角”环境污染整治成果突出,以满分成绩通过全省生态领域国家安全考核。主动服务农业地质。

(四)社会效应方面

一是服务大局担当有为。发起并力推的省地勘基金成功设立,“金腰带”找矿、战略性矿产资源增储、历史遗留矿山修复、“锰三角”矿业综合整治等专项取得突破,一批工作成功被纳入国家和我省典型案例,荣获全国自然资源系统“双先”表彰。二是安全责任扛牢压实。坚持安全生产“党政同责、一岗双责”和“三观三必”要求,深入推进重大事故隐患专项排查整治,持续加强地质勘查和测绘行业安全监管,全面开展基地安全检查,建立专家查隐患机制,全年未发生一起安全生产责任事故,继续获评全省安全生产和消防工作优秀单位。三是平安大局维护得力。深入开展“平安基地”创建活动,深化驻地联防监控,积极参与地方平安创建、文明创建、志愿者服务等广受好评。在全省平安建设考核中再次荣膺先进。

(五)可持续发展能力方面

一是科创赋能提速提级。新增省部级科技创新平台11个,创建院系统首家省级重点实验室,参与2项国家重点研发计划,获批省自科基金6项。参加全国和省级科普讲解、视频评比等大赛获奖颇丰,自主研发的地质灾害监测预警平台入选湖南北斗十大典型应用案例。二是干部人才优选优培。开展事业单位领导班子成员选拔任用。按照“大稳定、小调整”的原则推动干部轮岗交流。圆满完成首轮结构性人才招聘,引进专业技术人才。分层分级分专业举办各类培训班20余场。制定人才发展三年行动计划,持续优化年轻干部实践锻炼机制。全院2人被评为全国行业性大国工匠,2人当选湖南省首届“卓越工程师”。三是内控制度体系持续加强。“三重一大”决策制度有效执行,决策事项分级授权进一步精准,决策事项事前报告和联动监督机制得到落实。持续深化内控体系建设及专项督查,院属单位基本实现内控制度体系全覆盖。对基层组织、项目单元的管理约束进一步加强,纵深联动的管理约束机制逐步健全。

(六)服务对象满意度方面

一是公益作用发挥有效。湖南首家依托地勘单位的市级地质灾害监测预警中心正式运行,院承担的1:1万地质灾害调查和风险评价项目全部通过野外验收,为全省120个县市区提供汛期地质灾害实地排查1.8万点、应急处置超600处,协助转移1万余人,避免直接经济损失7000余万元。湖南地质展厅暨省科普教育基地正式启动运行,成为展示新窗口、宣传新阵地、科普新平台。紧扣新一轮地质找矿、地灾防治、地质科普等主题开展宣传推介,在主流媒体发布报道50余条。二是民生实事件件落地。继续完善以普惠性服务和精准帮扶为重点的工会服务职工体系。做好特困群体动态管理,争取各类帮扶资金。持续投入资金实施老旧生活小区和基地改造,职工群众生活生产环境大大改善。将1125名在职职工的医保关系转至省本级,解决看病就医难题,广大职工群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。三是和谐氛围持续升温。成功举办全院首届职工运动会,成立院关工委,设立省老干部大学地质院分校。持续做好模范职工之家创建工作,新增3个“全国模范职工之(小)家”、5个“全省示范离退休干部党支部”、1名“湖南省最美老干部”。完成第二轮乡村振兴驻村工作队轮换,2次在全省乡村振兴驻村工作大会上作典型发言。注重激发“银发力量”,“老地质话地质”“地质沁书香”等专题讲座办得有声有色,院系统继续保持省文明行业荣誉。

七、存在的问题及原因分析

一是找矿突破任务重,近些年湖南区域地质调查、区域调查工作欠账较多,全院找矿勘查力量较弱,国家财政资金和省级财政配套资金还未落实,完成“十四五”期间国家下达给湖南多个矿种的找矿增储勘探任务还存在一定困难。二是转型发展压力大,院系统内部行业竞争不规范,全院上下对于改革转型发展的思想认识还有待进一步统一。三是风险隐患比较多,还存在应收账款多且催收难度大、法律诉讼官司数量多、企业化债减负堵点多等风险。

八、下一步改进措施

(一)聚焦更高质量发展促转型

一是全力推动新一轮找矿突破战略行动实施。院成立新一轮找矿突破战略行动领导小组和技术专家委员会,建立完善与自然资源部、中国地质调查局及武汉地质调查中心对接联动机制,依托与省自然资源厅联合组建的省新一轮找矿突破战略行动办公室,争取顺利承接国家新一轮找矿突破战略行动在湘部署的项目。加大基础地质、找矿地质技术力量,加强科技支持、资金投入,集结全院优势兵力打好新一轮找矿攻坚战。二是不断增强能源资源保障能力。立足我省优势矿产、清洁能源矿产,聚焦“强找矿突破行动主线、强地质勘查服务主业、强地质找矿湘军主力”任务,构建承担实施找矿为主、支撑服务矿业开发产业链建设的新格局。对接实施国家地质填图计划,加强区域地质调查、矿产地质调查和区块优选,提高基础地质工作程度,全面提升固体矿产勘查区块优选调查评价、重点勘查区资源潜力评价、重要矿山深边部找矿预测技术水平,提高找矿成功率。三是深度参与打造“万亿矿业集群”。做好矿业权运营以及矿产资源开发、管理、保护相关技术服务,为矿山、矿业发展编制一批规划、储量、开发利用技术方案报告。加快院自有、合作矿权合作勘查或流转,推动在新区及老矿山边深部加大矿权出让投放力度。四是全面拓展服务领域。发挥地质工作公益性、基础性、战略性作用,着力在4×4现代化产业体系建设、县域经济发展、地质灾害防治、文旅融合发展、生态文明建设等重点任务实施中擦亮“地质湘军”品牌。全方位拓宽环保、应急、农业、交通、水利、住建、林业、文旅等支撑服务领域,着力构建全链条全周期的地质技术服务体系。

(二)着力推动深层次改革和高水平开放

一是持续推进事企分开改革和高水平开放。坚持公益定位、事业方向、做强主业的原则,把做实地质主责主业、推进事企分开、加快主辅剥离、推动地质事业高质量发展。按照事企分开和经营性国有资产集中统一监管的原则,尽快细化落实16家所管企业事企分开规则,切实按照现代化企业制度体系运行。二是加快院管企业主辅剥离改革。围绕落实省委省政府组建省矿产资源集团的决策部署,按“将省地质集团资产负债统筹研究、将主业辅业统筹推进”的原则,逐步剥离与地质主业无关的企业实体,拟制省地质集团深化改革方案,明确改革步骤和路径,按要求提请省政府常务会议审议,年底前基本完成辅业企业分类处置。三是加大对外开放合作力度。积极落实省委“借船出海”工作要求,巩固以往地质工作在海外的项目积累成果,以湖南地质中东工作站和粤港澳大湾区工作站为平台,加快中东地区、非洲地区和我国沿海地区的市场开拓。以新一轮找矿突破战略行动为契机,积极推进与自然资源部、中国地调局等部门构建“科技引领、业务指引、优势互补、协调联动”的新型央地协同合作关系,深化推动与省直厅局和市州政府已签订战略合作协议重大合作项目的落地做实。

(三)着力统筹发展和安全

一是强化经营管控。坚持高质量发展方向,强化“经济体检”,聚焦国有资产安全、专项资金使用及重点项目建设等,持续开展重大战略、重大举措、重大项目落实情况审计,做好领导干部任中和离任经济责任审计,推动内部审计全覆盖。全面加强经营管理,持续规范所管企业、分支机构的生产经营行为,降低经营成本,提高经济效益。深入排查资金、债权、债务等方面的风险,坚决防范由于收款难、贷款多、债务重等造成的系统性风险。二是加强规范防控。深化内控体系建设,围绕高质量发展目标,修订完善内控制度,确保约束有力、支撑有效。深入项目管理单元,进一步打造纵向贯通、横向联动的管理体制机制,持续规范权力运行。健全法律风险防控机制,强化法律事务管理,落实重大经营项目、重大资产处置、重大工作决策事前法律审查把关。高度重视合作项目的经营风险、资金风险和用工风险,推动诉讼维权得到有效管控,确保法治要求嵌入全院工作各环节。

(四)着力构建保障职能职责落实的机制

一是建立差别化承接项目机制。在工作机制上理顺好承接公益项目和市场项目的差别化方式,切实推进地质工作转型发展。二是构建厅院协调机制。建立与省自然资源厅的协商机制。全面梳理,明晰提供多门类地质技术支持、支撑、服务事项清单,分类明确承接项目的方式。对新一轮找矿、国家和全省基础性公益性地质调查、战略性矿产勘查等项目,争取以任务安排的方式承担;对地质灾害调查和风险评价,“万亿国债”地灾防治等项目,争取以任务安排或单一来源采购方式承担;对其他提供地质技术服务的项目,按规定以市场竞争方式承担,但争取建立与省自然资源厅厅属事业单位“错位发展”机制。三是构建院统筹和所自主机制。以院为主体,院属单位配合,积极对接相关部门,争取承担更多的财政出资项目。实施中,依据各单位的职责和专业能力水平,统筹研究、合理安排,解决院内部各单位恶性竞争、恶意滥价等问题,维护好地质系统良好形象。要统筹资产处置配置,做好“三资”盘活工作。要统筹全院装备设备,制定院内装备统筹调配、添置计划,建立调配共享机制,最大限度盘活利用院内现有装备资源,确保发展所需。要统筹全院专业技术人才使用,针对各单位主责主业对专业技术的需求与不平衡不充分的专业人才配备之间的矛盾,按规定由院统筹安排,优化人才资源配置。要统筹数字地质建设,加快项目立项审批,做好“三库一中心”建设,逐步开展数字地质应用开发,建成地质资料目录服务系统。要统筹推进资质建设,按照发展所需、量力而行,做强主业、分步实施的原则,推动全院产业转型升级资质统筹调配工作,确保年内有1-2家单位获得工程检测综合资质。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将应用到我院下一年度的资金安排和预算调整中,真正体现奖优罚劣的绩效导向。根据部门预算编制的要求,我院2023年整体支出申报了预算绩效目标,并于2023年3月6日在湖南省地质院门户网站上公开了2023年部门预算及绩效目标表,接受社会监督。一年来,我院严格按照《预算法》、《预算法实施条例》及省财政厅要求执行部门预算,提高经济运行质量和效益,确保年度目标任务全面完成、地勘事业良性发展。下一步,我院将在6月30日前将部门整体支出绩效自评报告在院门户网站公开,接受社会公众监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件:

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表