2023年度湖南省地质院(本级)整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

我院成立于2019年7月,是由原湖南省地质矿产勘查开发局、湖南省核工业地质局、湖南省有色地质勘查局、湖南省煤田地质局四局合并组建而成。院机关共设有办公室、务资产部、组织人事部、发展规划室、地质调查室、地质勘查室、地质灾害防治室、环境地质室、自然生态室、地质工程室、核地质技术室、科技合作室、地质信息室、安全生产管理室、机关党委、离退休工作部16个职能处室。院机关为参照公务员管理的事业单位。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023年基本支出9055.08万元.其中工资福利支出5177.86万元,商品服务支出1436.37万元,对个人和家庭的补助支出2440.85万元。

(二)项目支出情况

项目支出864.65万元。其中办公设备购置79.28万元,湖南地质70年活动专项273.82万元,公务车购置43万元,湖南省财政厅关于追加省地质院2023年抚恤金和丧葬费等一次性经费补助205万元,因公出国(境)经费19.02万元,专项帮扶227.65万元,其他污染防治支出15万元,会计科研课题经费1万元,2023年建国初期退休干部补贴提标资金0.88万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一)整体支出情况

2023年湖南省地质院(本级)一般公共预算财政拨款9994.09万元,其他资金31.52万元,本年支出9919.73万元,年末结转105.88万元。当年基本支出9055.08万元,项目支出864.65万元。全年预算执行率98.94%。2023年湖南省地质院(本级)无新建楼堂馆所项目。

我院根据节约型机关建设等要求,坚定实施《湖南省地质院财务管理办法(试行)》、《国有资产配置管理办法》、《公务接待管理办法》等制度,强化财务约束,严格控制一般性支出,坚持杜绝会议费、培训费、“三公”经费等支出无预算、超预算支出行为,并定期开展监督检查,推进厉行节约信息公开。

2023年院本级“三公”经费支出合计65.02万元,比上年74万元减少8.98万元,降低12.14%。其中:

因公出国(境)费本年支出19.02万元,上年支出0万元;

公务接待费支出26万元,与上年26万元持平;

公务用车运行维护费支出20万元,比上年48万元相比减少28万元,降低58.33%,主要原因是当年移交机关事务管理局公务车辆9台支出费用减少。

(二)产出和效益情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是推动地质事业高质量发展的奋进之年。在省委、省政府正确领导下,聚焦实现“三高四新”美好蓝图,大力实施“一体两翼三支撑”发展战略,交出了一张大局向稳、事业有进、质量攀高、格局更新的精彩答卷。

一是支撑战略保障有力。全方位投入国家新一轮找矿突破战略行动,发起设立省地质勘查基金,联合组建我省找矿突破战略行动办公室,切实担负找矿主力军责任。全年共提交或新增资源量金50余吨、铅锌72万吨、锰650万吨、铜5万吨、锂10万吨、钽540吨、砂石8亿吨以上,超额完成年度矿产资源增储目标,其中万古、尖峰岭、宝山等多个矿区提交资源量达大型规模。二是支撑全省自然资源管理有为。继续服务支撑全省自然资源资产委托代理试点方案编制、生态环境保护督查技术支撑等工作,获自然资源部、省督察整改办表扬。进一步加强中深层地热资源开发利用潜力及关键技术研究,实施的中南地区首个中深层地热资源探采结合项目被评为优秀。为省“平安湖南-2023”辐射事故综合应急演习提供全程技术服务,在省核安全工作协调机制年度考核中被评为优秀。实施的全省林草生态综合监测样地调查和森林蓄积量外业调查项目在国家级验收中获评“良好”等次。起草编写省级房屋建筑与市政基础设施工程勘察质量手册、省级工程勘察设计收费指导标准,受到各方好评。保质保量完成土壤三普年度工作任务。首次承担全省主要河流入河排污口排查,进一步摸清资源家底和生态本底。三是服务生态文明建设有效。承接我省土壤与地下水污染调查及监测任务,支撑配合省直相关厅局成功申报多个国家级生态修复和农村黑臭水体治理项目,争取中央资金6亿元。承担“十四五”时期省内历史遗留矿山生态修复任务的勘查设计、施工、监理、成效评估等工作,其中4个项目入选我省十大生态修复典型案例,1个项目成为全国首批13个典型案例之一。“锰三角”环境污染整治成果突出,以满分成绩通过全省生态领域国家安全考核。主动服务农业地质,推动洞庭湖区土地质量地球化学调查和重点区域地表基质调查立项实施,开展稻米重金属超标机理与综合治理技术研究,重金属污染耕地风险管探试点服务项目技术思路在全省推广。四是服务防汛抗旱减灾有功。湖南首家依托地勘单位的市级地质灾害监测预警中心正式运行,院承担的86个1:1万地质灾害调查和风险评价项目全部通过野外验收,为全省120个县市区提供汛期地质灾害实地排查1.8万点、应急处置超600处,协助转移1万余人,避免直接经济损失7000余万元。首次举办院地质灾害应急调查演练,为从业人员提供应急调查标准样板,实施省内首个地质灾害精准预警和避险转移试点项目得到自然资源部高度认可,在沅陵、保靖的成功避险入选全国地质灾害典型案例。院3名选手代表湖南参加全国地质灾害调查员职业技能大赛,总分排名全国第三。深度参与抗旱找水工程,新成井41口,解决6万人用水难题。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待进一步提高。院机关处于改革期,难免有些不可预期的工作,由此带来了预算可操作性不强的问题,在进行预算编制与执行过程中,容易产生偏差。

2.公用经费定额标准与需求矛盾突出。机关一方面要逐年压减一般性支出,另一方面市场物价又在逐年上涨,公用经费相对比较紧张。

3.“三公”经费限额管理与需求增加矛盾突出。为落实省委省政府的关于内陆地区改革开放高地建设要求,积极参与高质量共建“一带一路”和高水平对外开放,用好国内国际两种资源,推动地质工作“走出去”,机关工作人员出国经费的需求增加与财政对“三公”经费实施更加严格的限额管理带来的约束存在较为突出的矛盾。

八、下一步改进措施

完善管理制度,强化预算执行。进一步提高预算编制的科学性,提前科学筹划项目,合理安排资金,严格预算执行,增强预算约束力,建立预算执行定期分析报告制度,加快预算执行进度,提高财政资金使用绩效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效评价过程中发现的问题,我院机关将进一步规范管理,扎实做好各项基础工作。同时,按省财政厅统一部署,按规定时限在院门户网站显著位置对2023年部门整体支出绩效自评报告进行公开。

附件:1.部门整体支出绩效评价基础数据表

     2.部门整体支出绩效自评表

     3.项目支出绩效自评表