目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

我院成立于 2019 年 7 月 3 日,是由原湖南省地质矿产勘查开发局、原湖南省核工业地质局、原湖南省有色地质勘查

局、原湖南省煤田地质局四局合并组建而成。主要职责是承担国家和全省基础性、公益性地质调查、战略性矿产勘查和地质科学研究工作,为全省自然资源管理提供地质技术支持,为全省经济社会发展和生态文明建设提供地质科学理论、基础地质信息支持及资源能源、地质环境、地质灾害防治技术服务等。

(二)机构设置。

院机关共设有15个内设机构:办公室、组织人事部、财务资产部、发展规划室、地质调查室、地质勘查室、地质灾害防治室、环境地质室、自然生态室、地质工程室、核地质技术室、科技合作室、地质信息室、安全生产管理室、离退休工作部;以及机关党委、后勤服务中心。院机关为参照公务员管理的事业单位。

二、预算单位构成

湖南省地质院本级只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算10930.7万元,其中,一般公共预算拨款10761.7万元,政府性基金预算拨款 0  万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入41.7 万元;其他收入169万元。收入较去年增加1208.53万元,主要是新增数字地质项目1200万元。

(二)支出预算:2025年本单位支出预算10930.7万元,其中,教育支出50万元,社会保障和就业支出2558万元,卫生健康支出451.2万元,自然资源海洋气象等支出7487.5万元,住房保障支出384万元。支出较去年增加1208.53万元,主要是新增数字地质项目支出1200万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算10761.7万元,其中,教育支出50万元,占0.46 %;社会保障和就业支出2558万元,占 23.77  %;卫生健康支出451.2万元,占 4.19 %;自然资源海洋气象等支出7318.5万元,占 68.01  %;住房保障支出384万元,占 3.57  %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数 8527.49  万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算2234.21万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中按项目管理的商品和服务支出2214.85万元,主要用于数字地质项目、地质矿物标本室建设、地质文化宣传、主流媒体合作、委托业务费和因公出国(境)经费;资本性支出19.36万元,主要用于办公设备购置更新。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2025年本单位运行经费1836万元,比上年预算增加 337 万元,上升22.48%,主要是工会经费、培训费、劳务费支出增加。

(二)“三公”经费预算:2025年本单位“三公”经费预算数为119万元,其中,公务接待费26万元,公务用车购置及运行费33万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费33万元),因公出国(境)费 60万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算 15  万元,拟召开工作部署会会议,人数 150  人,内容为年初工作部署、拟召开工作推进会,人数120人,内容为年中工作推进、拟召开安全生产工作专题会议,人数75人,内容为安全生产管理工作要求及指导等;培训费预算 50  万元,拟开展数字地质建设培训费,人数80人,内容为数字地质专业及网络安全培训、拟开展财务人才培训,人数120人,内容为财务人员专业技能培训、拟开展新人入职培训班,人数200人,内容为新入职人员理论学习等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额   1592.21万元,其中,货物类采购预算  189.11 万元;工程类采购预算  135 万元;服务类采购预算 1268.1  万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本单位共有公务用车11辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车3 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车  0辆,其他按照规定配备的公务用车 7 辆;2025年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额10930.7万元,其中,基本支出 8696.49万元,项目支出 2234.21万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、专有名词解释:自然资源海洋气象等支出反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

资源勘探工业信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

第二部分 湖南省地质院本级2025年预算表