目 录

第一部分 2026年单位预算说明

第二部分 2026年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

我院成立于2019年7月3日,是由原湖南省地质矿产勘查开发局、原湖南省核工业地质局、原湖南省有色地质勘查局、原湖南省煤田地质局四局合并组建而成。主要职责是承担国家和全省基础性、公益性地质调查、战略性矿产勘查和地质科学研究工作,为全省自然资源管理提供地质技术支持,为全省经济社会发展和生态文明建设提供地质科学理论、基础地质信息支持及资源能源、地质环境、地质灾害防治技术服务等。

(二)机构设置。

内设机构分别是办公室、组织人事部、财务资产部、审计室、发展规划室、质量技术室、地质矿产室、地灾防治室、环境地质室、自然生态室、地质工程室、科技合作室、地质信息室、安全生产管理室、离退休工作部、纪检监察室,以及依组织章程设置的机关党委和地质工会。

二、预算单位构成

湖南省地质院本级无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算10933.17万元,其中,一般公共预算拨款9685.91万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结转结余1247.26万元。收入较去年基本持平。

(二)支出预算:2026年本单位支出预算10933.17万元,其中,一般公共服务3502.31万元,公共安全0万元,教育45万元,科学技术25万元,社会保障和就业支出2429万元,卫生健康支出480万元,自然资源海洋气象等支出4055.86万元,住房保障支出396万元。支出较去年基本持平。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算10933.17万元,其中,一般公共服务支出3502.31万元,占32.03%;公共安全支出0万元;教育支出45万元,占0.41%;科学技术支出25万元,占0.23%;社会保障和就业支出2429万元,占22.22%;卫生健康支出480万元,占4.39%;自然资源海洋气象等支出4055.86万元,占37.1%;住房保障支出396万元,占3.62%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本单位基本支出预算数8768.31万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026年本单位项目支出预算2164.86万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中按项目管理的商品和服务支出2132.66万元,主要用于数字地质项目、地质矿物标本室建设、地质文化宣传、主流媒体合作、委托业务费和因公出国(境)经费;资本性支出32.2万元,主要用于办公设备购置更新。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2026年本单位运行经费1711万元,比上年预算减少125万元,下降6.81%,主要是工会经费和公务接待费用减少。

(二)“三公”经费预算:2026年本单位“三公”经费预算数为115万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费40万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费40万元),因公出国(境)费70万元。2026年“三公”经费预算较上年减少4万元,主要是公务接待费用减少。

(三)一般性支出情况:2026年本单位会议费预算15万元,拟召开工作部署会议、工作推进会、安全生产工作专题会议,人数共计约为375人,内容为年初工作部署、年中工作推进、安全生产管理工作要求及指导等;培训费预算45万元,拟开展新人入职培训班、财务人才培训、干部人才培训、安全管理人员资格证培训,人数共计约为660人,内容为新入职人员理论学习、财务人员专业技能培训、年轻干部专业培训、院安全管理人员专业技能培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额  538.2万元,其中,货物类采购预算111.2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算427万元。

(五)委托业务费情况:2026年地质院本级的委托业务费  319万元,比上年预算增加61万元,上升23.64%,主要是增加了院属单位领导离任审计费用。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本单位共有公务用车11辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为10933.17  万元,其中,基本支出8768.31万元,项目支出2164.86万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、专有名词解释:自然资源海洋气象等支出反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。资源勘探工业信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

第二部分 2026年单位预算表

湖南省地质院本级2026年预算表