一、单位基本情况

湖南省地质地理信息所(湖南省地质大数据中心),简称地信所,成立于2021年,由原湖南省地质测绘院和湖南省核工业地质局306大队合并组建而成,隶属于湖南省地质院,为财政补助事业单位。

(一)单位主要职能职责:

1.参与基础性、公益性测绘测量;

2.参与地理空间信息收集、城乡规划地理空间信息服务;

3.承担全省大地质数据建设,建立全省地质云数据计算、管理和公益查询服务体系;

4.承办主管部门交办的其他事项。

(二)人员情况

省编办核定我所总编制人数249人。截止2022年12月31日,全所共有职工1197人,其中:离休职工1人,退休职工637人,在职职工559人;研究员级高级工程师7人,高级职称135人,中级职称164人,初级职称55人;注册类人员共70人,其中:注册测绘师39人,注册规则师1人,其他注册类30人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022年地信所基本支出6481.27万元。

1.人员经费6173.02万元,占比95.24%,其中:工资福利支出5913.41万元,对个人和家庭补助259.61万元。

2.日常公用经费308.25万元,占比4.76%,其中:办公费21.34万元、印刷费4.5万元、水费7万元、电费35万元、邮电费2万元、物业管理费6万元、差旅费63.82万元、维修维护费4.53万元、培训费4万元、公务接待费0.81万元、劳务费28.06万元、工会经费20万元、福利费40万元、公务用车运行维护费14.5万元、其他交通费6.14万元、其他商品和服务支出50.55万元。

(二)项目支出情况

2022年地信所项目支出共计1784.31万元。

1.工资福利支出381.4万元,其中:津贴补贴173.5万元、绩效工资207.9万元、

2.商品和服务支出685.88万元,其中:办公费3.59万元、印刷费5.64万元、差旅费169.37万元、维修(护)费11.46万元、租赁费12.5万元、会议费6.32万元、专用材料费13万元、劳务费321.74万元、其他交通费132.19万元、其他商品和服务支出10.07万元。

3.对个人和家庭补助支出2.2万元,其中:生活补助1.2万。元、医疗费补助1万元。

4.资本性支出项目714.83万元,其中:专用设备购置689.83万元、大型修缮25万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

(一)部门整体收支情况

2022年地信所年初结转结余215.61万元,一般公共预算财政拨款收入8110.42万元,本年支出合计8265.58万元,其中基本支出6481.27万元,项目支出1784.31万元。年末结转和结余60.45万元。2022年无新建楼堂馆所项目发生。

(二)“三公经费”情况

“三公”经费支出总额15.31万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费14.5万元(其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费14.5万元),因公出国(境)费用0万元。较2021年预算数减少1.39万元(其中:公务接待费减少1.19万元;公务用车购置费减少0万元、公务用车运行维护费减少0.2万元;因公出国减少0万元),减少主要原因是按照相关政策压缩“三公”经费开支。

(三)年末结转和结余情况

年末财政拨款结转和结余共计60.45万元,基本支出结转和结余1.19万元,科目为公务接待费。项目支出结转和结余59.26万元,项目为:铀矿权维护专项59.26万元,全部结转至2023年使用。

(四)一般性支出压减情况

根据省委省政府、省财政厅的文件精神,按照“过紧日子”的要求,在确保人员经费、刚性支出、民生项目资金不压减的前提下,2022年预算共压减一般性支出216.97万元。

(五)产出和效益情况

2022年,在省地质院党委的坚强领导下,全所干部职工团结一心,紧紧围绕经济建设这个中心,以“抓市场、严管理、强基础、健队伍、促和谐”为工作思路,以务实、创新为工作抓手,以发展经济、改善民生为工作重点,调整产业结构,优化产业布局,做优做强产业经济,经济保持平稳增长,全所朝着“科学发展、富民强所”的战略目标扎实推进。

1.坚持党建引领,营造风清气正的发展环境

一是提高政治站位。坚决执行党的路线方针政策,落实党的建设总要求,促进各项工作全面协调发展;二是加强干部队伍建设。加强对全所副科级及以上干部的考察考核和教育管理,坚持以德为先、德才兼备的选人用人导向,以干部的模范带头作用,激发全所职工干事创业的积极性;三是加强基层党支部建设,抓好基层党支部的基础工作,强化作风建设,充分发挥好党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;四是加强党风廉政建设,树牢规矩意识、红线意识、底线意识,突出制度监督,强化执纪问责,建设一支廉洁务实的干部队伍;五是认真落实意识形态工作责任制,履行好宣传工作责任。正确宣传引导改革,及时回应职工对改革的关切,充分发挥工会、团委、女工委等群团组织作用,调动各方面积极因素,营造团结奋进的发展合力。

2.强化事业职能,拓宽事业服务领域

地勘单位改革赋予地信所新的事业职能,根据新的事业职能定位,全所干部职工主动作为,认真谋划事业职能如何落地。一是积极参与基础性、公益性测绘测量、城乡规划等地理空间信息服务,通过项目带动,以项目获取资源,以资源利用实现事业职能和属性的体现;二是以自身掌握的地质资料为基础,利用地理信息技术,初步建立地质一张图成果并加以推广宣传应用。积极搭建地质大数据平台,做好省地质院地质大数据平台建设技术服务支撑单位,为政府相关部门和社会提供公益性服务,在管理体制和机制上构建起地信所服务湖南省“三高四新”战略和地方经济社会发展新格局。

3.推动产业融合,稳妥推进各项改革

地信所组建以来,通过深入调查研究,摸清了家底,初步理清了工作思路,落实内设机构设置,明确职能职责,统一规范各项管理工作。一是通过产业融合,充分发挥好新单位的资质优势、人才技术优势,实现产业相促、技术相通、人才相助,实现全所资源要素整合融合;二是根据地信所实际情况,建立符合地信所发展实际的内部管理体制,通过发展经济,统筹收入分配,尽力而为、量力而行提高职工收入水平,推动人合、心合、业合,逐步建立起地信所共同的文化认同和情感归宿,凝聚起共同发展的新愿景;三是稳妥推进改革各项配套政策落地,如期完成长沙新办公楼搬迁挂牌、所属企业注册地变更及各项改革配套政策落实落地。

4.加大科技创新,提升队伍技术能力

机构改革调整后,对地信所的技术服务保障能力提出了新要求。当前,地信所面临着技术资源整合和技术转型发展的现实问题,必须切实谋划好单位的长远发展。一是加快整合技术资源,实现技术互补,发挥联合带动,提高队伍整体技术能力;二是持续加强科技创新,推进科研项目申报和科研立项,主动与高等院校、科研院所和知名公司联合,借助高端技术人才和科技创新资源,开展新技术研发,解决自身创新发展的技术瓶颈问题;三是加快科技成果转换和新技术应用,提升全所技术水平和自主创新能力,提高地信所服务经济社会发展的能力;四是抓好专业人才队伍建设,制定人才引进和教育培训计划,不断改善专业技术人员结构;五是加大技术装备投入,逐步构建起与地信所新职能相匹配的技术装备和技术能力体系。

5.树牢发展理念,坚定发展的信心和决心

当前,地勘经济面临十分巨大的压力,今年测绘地理信息产业项目严重减少,市县两级财政紧张,使全所经济发展面临很大的困难。全所干部职工要坚定信心,牢固树立发展的理念,用发展的手段去解决问题和化解矛盾。一是大力拓展经营市场。今后一段时期,国家实施新一轮找矿突破战略行动、围绕生态文明建设提供地质公益服务、推动湖南有色行业高质量发展、为平安湖南建设做好地质灾害防治等有利政策。而且,随着国家治理体系和治理能力现代化,大地质产业支撑自然资源管理的作用日益突显,这些都为我们带来了新的发展机遇。我所要积极抢抓政策机遇,乘势而上,顺势而为,大力拓展市场经营;二是克服传统市场经营的惯性思维模式,不断扩大服务领域,通过整合内部资源,充分发挥技术优势,充分调动各方面积极因素,释放更多的活力,不断挖掘发展的潜力;三是提升对市场经济的驾驭能力,要加强内部信息沟通,密切协调配合,树立大局意识,团结一心,协同发展,提高捕捉市场信息的敏锐力,提升市场经营能力,坚定发展的决心,一心一意谋发展。

6.加强成本管理,提高经济运行质量和效益

全所坚持问题导向和目标导向的管理思路,严格控制成本费用,以预算管理、资金管理、成本管理、项目实施等为重点,全面加强内部管理。一是加强期间费用管理,重点是对项目备用金的借支和费用开支的审核工作,严格控制生产成本及非生产性开支,力争效益最大化;二是加强项目生产管理。保质保量提交产品成果,加强项目生产管理,严格按照技术设计生产,确保产品质量不返工,以优质高效的工作进行项目实施,通过全面加强成本管理,提高经济运行质量和效益。

7.加强诚信建设,树立一流品牌形象

2022年是地信所整装运行的第一年,必须开好局、起好步。加强诚信体系建设,树立一流品牌形象,才能在残酷的市场竞争中求生存、谋发展。一是诚信做事。要严格按照合同约定的工期,保证工程进度;在项目施工中遵守技术质量标准,保质保量的完成工作任务。要通过对项目的严格管理,层层压实工作责任,明晰各级管理者的责、权、利,确保项目质量和工期,践行对产品质量终身负责的承诺,以良好的产品质量、优质的服务,赢得行业和市场的认可,牢固树立做好一个项目带动一片市场的工作理念;二是诚信做人。常言道:“人无信则不立”,要求各级经营管理者,在市场经营中讲诚信,信守诺言,一诺千金,从长远发展打造和维护地信所这块新招牌,树立一流品牌形象,实现地信所持续健康发展。

七、存在的问题及原因分析

年初,财政项目预算已编制,各个财政项目必须按施工方案如期进场施工,每月按时完成资料上报,有实物工作量,项目费用已完成结算并挂账。由于财政项目资金下达滞后,加之疫情期间跨地区出行受限,部分项目费用未及时进行结算,导致个别项目结算费用支付进度相对滞后。

八、下一步改进措施

针对个别财政项目资金支付滞后问题,我所将督促项目管理及生产人员及时做好项目结算工作,对已结算挂账的项目费用尽快安排资金支付;因疫情或其他原因而无法办理结算的项目费用,积极推进项目人员与财务人员进行工作对接,对已发生的项目费用及时办理结算并进行账务处理,根据财政项目实际生产情况,加快项目资金支付进度,全面完成年初制定的年度绩效目标。

(一)加大制度执行力度,促进全面规范管理

以财政项目专项资金管理办法实施为切入点,强化制度执行力度,进一步加大政策宣传力度,加强对各类政策法规的学习,不断完善财务管控体系建设,不断夯实基础,促进全面规范管理。

(二)运用绩效评价成果,形成齐抓共管良好局面

一是加强沟通联动。强化信息共享,加强与主管部门和同级部门之间的沟通协调,趁早发现问题,及时反馈、解决问题。

二是加强过程监管。明确项目主管领导和负责人的管理职责,加强项目事前、事中、事后全过程监管,切实履行工作职责,确保财政项目按要求合法、合规顺利实施。

三是推动业财共管。加强业务部门与财务部门的融合,避免因政策理解错误或不到位而造成项目实施出现偏差,业务与财务部门应互通信息,及时沟通、协调,及时纠正工作偏差,真正实现业财共管。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我所2022年整体支出绩效严格按照预算相关规定和制度运行,自评结果将和上级湖南省地质院一同在湖南省地质院网站公开。