2023年度湖南省地质灾害调查监测所整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》湘财绩〔2024〕1号及《湖南省地质院关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我单位对全年整体支出绩效情况进行了自评，现报告如下：

一、单位基本情况

湖南省地质灾害调查监测所为湖南省地质院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要承担公益性地质灾害防治调查评价及专业监测；参与地质灾害汛期巡查、应急调查等地质灾害防治技术工作；开展地质灾害防治相关理论和技术研究。

截止2023年底，全所职工总人数为4171人，其中：在职职工1537人，离休职工2人，退休职工2632人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年我所基本支出26476.95万元，其中人员经费25855.01万元，占比97.65 %，包括工资福利支出21300.84万元，对个人和家庭补助4554.17万元；日常公用经费621.94万元，均为商品和服务支出。

（二）项目支出情况

1.业务工作经费

2023年度我所无业务工作经费支出。

2.运行维护经费

2023年度其他运转类经费387.70万元，全年执行数356.85万元，结转下年30.85万元。

3.省级专项资金

（1）自然资源保护和利用专项

2023年度自然资源保护和利用专项经费1982.19万元，全年执行数1419.32万元，结转下年562.87万元。

（2）国土空间生态修复和地质灾害防治专项

2023年度国土空间生态修复和地质灾害防治专项1634.34万元，其中上年结转资金443.14万元，当年财政拨款1191.2万元。全年执行数1503.37万元，结转下年130.97万元。

（3）地质矿产资源与环境调查

2023年度地质矿产资源与环境调查专项2253.21万元，其中上年结转资金137万元，当年财政拨款2116.21万元。全年执行数2110.91万元，结转下年142.3万元。

    三、政府性基金预算支出情况

    2023年度我所无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我所无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我所无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体收支情况

2023年我所年初结余结转640.12万元，其中：省级专项资金615.21万元，其他事业发展资金24.91万元；总收入48242.93万元，其中一般公共预算财政拨款33490.47万元，经营收入14752.46万元；本年支出合计46683.34万元，其中基本支出26476.95万元，项目支出5990.91万元，经营支出14215.48万元；本年结余分配536.98万元，年末结转1022.61万元，全口径预算执行率达97%。

本年财政追加预算指标12384.26万元，追加预算中其他事业发展资金6019.17万元、省级专项资金3730.29万元、其他运转类资金750万元、其他工资福利支出1884.8万元。

2023年无新建楼堂馆所项目发生。

（二）“三公经费”情况

    “三公”经费年初预算23万元，其中公务接待费3万元，公务用车运行维护费20万元。“三公”经费支出总额21.92万元，其中：公务接待费1.92万元，公务用车运行维护费20万元。三公经费控制率95.30%（三公经费支出总额/三公经费预算总额=（21.92/23）*100%)。

（三）年末结转和结余情况

年末财政拨款结转和结余共计1022.61万元，其中日常公用经费1.08万元，为公务接待费结余；财政拨款项目1021.53万元，其中洞庭湖山水项目成效评估项目562.87万元，专用设备购置项目106.72万元，其他项目合计351.94万元。

（四）产出和效益情况

1、聚焦转型升级，经济运行稳中向好。

保障能源资源安全聚焦聚力。“湖南平江-醴陵金钴稀有金属矿大型资源基地”作为在湘部署的四个找矿基地之一，由我所牵头编制实施方案，部署中央、省财政及商业项目28个。开展幕阜山、连云山、龙山、东岗山锂资源调查评价、选区选点和3个区块金矿普查工作，发现了8处具有重大找矿潜力的靶区，预测提交锂1.2万吨、铌钽资源量1万吨、金资源量10吨。万古、黄金洞金矿找矿增储上产三年行动有序开展，完成钻探36000米，预期可探获金资源量50吨。平江县永享硅石铌钽详查探明钽金属量547.7吨、铌金属量725.7吨、锂金属量8147.3吨。汝城马桥镇饰面用砂岩矿勘查，探获石英砂岩1.7亿吨。宜章新田矿区提交玻璃用白云岩4704.7万吨。

服务生态文明建设提质提效。成功申报郴衡地区示范工程，获央财资金3.6亿元。承接一大批洞庭湖山水工程、邵怀及郴衡示范工程勘查设计施工、成效评估、监理监测等项目。益阳市大通湖生态修复项目入选全国首批典型案例。花垣县“锰三角”矿业综合整治调查评价项目顺利通过评审。牵头申报“湖南湘江重要源流区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程”（2024年国家示范工程），实施方案通过省厅评审。

支撑地质灾害防治尽职尽责。全力做好省内5个市州本级、41个县市区地灾防治技术支撑，全年累计投入专业技术人员500人次、开展隐患点巡排查1000余处、应急处置200余处、成功预警6次，保靖、沅陵2起成功避险案例入选全国典型案例，切实保障了人民群众生命财产安全。18个1:1万地灾调查及风险评价项目通过野外验收，新开展长沙市内五区地质灾害精细化调查与风险评价。承办2023年省院地质灾害应急调查演练，为从业人员提供应急调查标准样板，地质灾害监测预警与应急救援平台入选湖南北斗十大典型应用案例，有力彰显全省地灾防治主力军地位。

助力自然资源管理有为有效。承担长沙市、岳阳市等4个地区卫星监测图斑核查，湖南省遥感影像统筹，矿山资源执法“双零”行动，湘资沅澧“四水”干流和自然保护地自然资源确权登记，林草湿荒综合监测，国土年度变更调查，集体土地所有权更新汇交，耕地质量等级评定，园林草定级，乡村规划，用地报批，矿政技术服务，第三次土壤普查等，服务支撑自然资源管理成效显著。

融入地方经济建设提速加力。参与洞庭湖疏浚工程、长江干流堤防加固工程、岳阳己内酰胺片区土壤污染状况详细调查、花垣县“锰三角”矿业环境综合整治；开展临武土壤污染源头防控成效评估、花垣受污染耕地成因排查、湖南省典型地区地下水环境调查评估、桂阳县大坊矿区水文地质勘查；完成平江旅游地质资源调查，为全省地质旅游资源普查立杆打样；实施吉首市三岔坪、安仁龙海、湘潭昭山、平江南江地热勘查、桃江浮邱山矿泉水勘查。

2、聚焦科技创新，发展活力持续增强。

科技创新取得新进展。新组建深部找矿、地热勘查、地灾防治、生态修复4个创新团队、周岳强博士入选自然资源部高层次人才工程。承担国家重点研发计划项目1项、省重大科技攻关“揭榜挂帅”项目1项、省自科基金项目2项、院重大科技项目2项，争取科研经费。获得厅局级（含省级学会）以上科技奖38项，其中省部级科技成果一、二等奖各1项。累计发表论文86篇，其中中文核心期刊以上论文22篇，出版专著6部，参编地方标准4项，获得专利4项、软著10项，完成科技成果登记4项。2人获湖南省青年地质科技奖，2人获“湖南省优秀青年工程勘察设计师”称号。《白色石油-锂》夺得2023年湖南省自然资源科普讲解大赛决赛第一名、全国自然资源科普讲解大赛三等奖、湖南省科普讲解大赛一等奖。地灾工程中心机构建设、制度建设、条件建设、经费保证得到进一步加强，关键技术研究取得重要进展，省级创新平台作用凸显。

人才建设迈上新台阶。制定了人才建设5年规划，进一步完善人才引育用机制，新招聘15名事业编制人员，9人晋升正高，50人晋升副高，推荐各类专家83名，“人才强所”战略落地见效。

3、聚焦开放合作，发展动能不断积聚。

全力推动“一体两翼三支撑”战略有效落地，先后与张家界、岳阳、湘西州、中科院武汉岩土力学所、亚热带所、长江设计集团、省水利水电勘测总院等14家政府、企事业单位签订战略合作协议，借船出海，搭梯上楼，在海南、内蒙、广西、浙江、云南、广东承接地灾治理、生态修复、矿区水环境治理等重大项目。聚焦主责主业，着力打造“地质找矿、地灾防治、生态修复”三大品牌，为地质湘军增光添彩。

4、聚焦民生福祉，地勘队伍和谐稳定。

安全生产与平安建设成效显著。坚持以人民为中心的发展思想，统筹高质量发展和高水平安全，深入开展安全生产专项整治三年行动，坚决扛起安全生产重大政治责任，全年无安全生产责任事故的发生。全面压实平安建设主体责任，全力推动信访工作责任落实，实现平安建设（综治、信访）责任链条、工作对象全覆盖，持续保障了队伍的和谐稳定，继续获评省院安全生产和消防工作优秀单位、平安建设先进单位。

意识形态责任制进一步压实。党委研究部署意识形态工作3次，制定意识形态工作相关制度，强化风险研判，建立信访维稳月度排查制度、领导包案制度、领导接访制度，掌握工作主动权。建立四级管控机制，层层压实意识形态工作责任，通过一把手带头讲、职工自主讲、宣传平台高频讲等方式，强化舆论引导，全年没有发生意识形态领域事件。

风险防范得到进一步加强。全面加强了经营、财务、质量、安全、法律等方面风险防控，夯实了高质量发展基础。新制订出台96项制度办法，加强内控体系建设，切实提升管理实效。重点推进自营项目成本预算制度执行，进一步完善机关和二级实体绩效考核办法，充分调动干部职工干事创业热情。

民生保障得到进一步改善。全面规范统一财务管理、经营管理、工资和绩效分配、职工福利等重大事项，推进保险统筹，全面落实离退休人员生活补助，深入开展“冬送温暖 夏送清凉”慰问走访及困难职工帮扶工作，多方筹措资金实施老旧基地改造，岁末年初组织文艺慰问团深入湘西、衡阳、岳阳、张家界开展“迎新春”联欢活动，博得广大干部职工一致好评。衡阳君雅洲际酒店已全面拆除，地质大厦已完成竣工验收并试营业，重大历史遗留问题逐步得到解决。

5、坚持从严治党，深化党风廉政建设

我所制定了全面从严治党责任清单，每季度召开一次党风廉政建设专题会议，落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新思想新部署新要求。突出教育抓预防。将廉政警示教育纳入党员职工春季大培训，为全所党员领导干部和重要岗位人员拧紧思想螺丝、纪律之弦；全面开展廉政谈话，压紧压实党风廉政建设责任。驰而不息抓作风。以“互联网+监督”平台公务用餐监督子系统推广应用为抓手，健全公务用餐内部管理体系。有序推进清廉地灾所建设。

七、存在的问题及原因分析

我所自然资源保护和利用专项资金预算执行率偏低，主要原因为洞庭湖山水项目成效评估项目周期长，监测数据的收集和分析工作难度大，故导致项目预算执行情况相对偏低。

八、下一步改进措施

我单位将严格按照《预算法》及湖南省财政厅要求，如实编制预算，严格支出管理；合理安排支出，做到专款专用；制定预算执行制度，建立健全内部控制机制；实施绩效监控，开展绩效评价，及时信息公开；不断提高资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年绩效评价自评材料在湖南省地质灾害调查监测所网址公开挂网。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

 

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023年实际在职人数		控制率
	770		1537		199.61%
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数
三公经费:	22.582		23		21.92
1、公务用车购置和维护经费	22.5		20		20
其中：公车购置
公车运行维护	22.5		20		20
2、出国经费
3、公务接待	0.082		3		1.92
项目支出：	3902.07		7012.44		5990.91
1、业务工作专项
2、运行维护经费	244.81		387.7		356.85
3、其他事业发展资金	1647.39		750		595.46
4、自然资源保护和利用专项	1384.08		1982.19		1419.32
5、国土空间生态修复和地质灾害防治专项	563.81		1634.34		1503.37
6、地质矿产资源与环境调查	58.98		2253.21		2110.91
7、其他科学技术普及支出	3		5		5
公用经费	583.54		623.02		621.94
其中：办公经费	41.8		35		35
水费、电费、差旅费	115.10		80		80
会议费、培训费	18		15		15
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	99.57
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄志红  填报日期：2024.4.11  联系电话：15197118946  单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省地质灾害调查监测所
年度预 算申请 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		34952.04	48242.93	46683.34	10	96.77%	9.9
	按收入性质分：48242.93				按支出性质分：46683.34
	其中：一般公共预算：33490.47				其中：基本支出：26476.95
	政府性基金拨款：				项目支出：5990.91
	纳入专户管理的非税收入拨款：				经营支出：14215.48
	经营收入：14752.46
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	党建工作持续加强；预计实现全年产值；产业发展稳步推进；促使基础管理逐步规范。				按照年度总体目标，有序推进各项工作，已完成预期目标
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标   (50分)	数量指标	收入完成率	(预算收入实际数/预算数)*100%	138.03%	10	10	年内追加资金
			支出完成率	(预算支出完成数/支出预算数) *100%	133.56%	10	9	年内追加资金
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	使用合规	10	10
		时效指标	预决算公开	在规定期限内公开	按规定公开	10	10
		成本指标	成本控制在预算范围内	未超出预算范围	100%	10	10
	效益指标   （40分）	经济效 益指标	地质主业	发展态势良好	良好	10	10
		社会效 益指标	确保民生	保持队伍稳定	完成	10	10
		生态效 益指标	地灾生态修复	生态修复良好	完成	10	10
		可持续影响指标	持续发展主业	发展态势良好	良好	10	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务基层	效果很好	良好	10	10
总分						100	99

填表人：黄志红 填报日期：2024.4.11 联系电话：15197118946  单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			自然资源保护和利用专项
主管部门	湖南省自然资源厅				实施单位	湖南省地质灾害调查监测所
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		35.07	1982.19	1419.32	10	72%	9.7
	其中：当年财政拨款			1947.12	1384.25
	上年结转资金		35.07	35.07	35.07
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	核查工作区自然资源情况，获取自然资源数量、质量、结构和空间分布等基础数据，对不同类型矿产资源潜力做出评价，掌握自然资源供应能力和开发利用潜力，推动建立自然资源定期调查评价制度，实现自然资源基础数据信息化管理与共享。				按照年度任务目标，有序推进各项工作，已完成预期目标。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标   (50分)	数量指标	年度任务	100%	100%	10	10
			收支完成率	100%	72%	10	7
		质量指标	设计等级	优良	优良	5	5
			报告质量	优良	优良	5	5
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	5	5
			项目成果提交	按时提交	100%	5	5
		成本指标	产出成本	实施成本控制在预算内	未超出预算范围	10	10
	效益指标   （40分）	经济效 益指标	获取自然资源数量及其开发利用潜力	完成	完成	10	10
		社会效 益指标	为产业发展、社会规划提供技术支持	完成	完成	10	10
		生态效 益指标	项目实施后与其产生的环境效益	完成	完成	10	10
		可持续影响指标	可持续	能	能	10	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	省厅相关处室对此工作的满意程度	90%以上	90%以上	10	10
总分						100	97

 

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄志红 填报日期：2024.4.11  联系电话：15197118946 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			国土空间生态修复和地质灾害防治专项
主管部门	湖南省自然资源厅				实施单位	湖南省地质灾害调查监测所
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		443.14	1634.34	1503.37	10	92%	9.9
	其中：当年财政拨款			1191.2	1060.23
	上年结转资金		443.14	443.14	443.14
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	充分结合工作区已开展的地质、地质灾害工作现状，开展地质灾害与孕灾地质条件、承灾体调查、判识地质灾害隐患，总结工作区地质灾害发育分布规律，评价地质灾害风险、明确不同地区和区段上的风险程度差异，提出风险管控措施，为地质灾害防治管理、国土空间规划和用途管制提供基础依据。				充分结合工作区已开展的地质、地质灾害工作现状，开展地质灾害与孕灾地质条件、承灾体调查，判识地质灾害隐患。总结了工作区地质灾害发育分布规律、评价地质灾害风险。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标   (50分)	数量指标	年度任务	100%	100%	10	10
			收支完成率	100%	92%	10	9
		质量指标	设计等级	优良	优良	5	5
			报告质量	优良	优良	5	5
		时效指标	年度工作进度	年度任务完成	100%	5	5
			项目成果提交	按时提交	100%	5	5
		成本指标	产出成本	实施成本在控制预算内	未超出预算范围	10	10
	效益指标   （40分）	经济效 益指标	降低或避免人民生命及财产损失	完成	完成	10	10
		社会效 益指标	为产业发展、社会规划提供技术支持	完成	完成	10	10
		生态效 益指标	项目实施后与其产生的环境效益	完成	完成	10	10
		可持续影响指标	可持续	能	能	10	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	省厅相关处室对此工作的满意程度	90%以上	90%以上	10	10
总分						100	99

 

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄志红  填报日期：2024.4.11 联系电话：15197118946  单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			地质矿产资源与环境调查
主管部门	湖南省自然资源厅				实施单位	湖南省地质灾害调查监测所
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		137	2253.21	2110.91	10	94%	9.9
	其中：当年财政拨款			2116.21	1973.91
	上年结转资金		137	137	137
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	核查工作区自然资源情况，获取自然资源数量、质量、结构和空间分布等基础数据，对不同类型矿产资源潜力做出评价，掌握自然资源供应能力和开发利用潜力，推动建立自然资源定期调查评价制度。				按照年度任务目标，有序推进各项工作，已完成预期目标。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标   (50分)	数量指标	年度任务	100%	100%	10	10
			收支完成率	100%	94%	10	9
		质量指标	设计等级	优良	优良	5	5
			报告质量	优良	优良	5	5
		时效指标	年度工作进度	年度任务完成	100%	5	5
			项目成果提交	按时提交	100%	5	5
		成本指标	产出成本	实施成本在控制预算内	未超出预算范围	10	10
	效益指标   （30分）	经济效 益指标	获取自然资源数量及其开发利用潜力	完成	完成	10	10
		社会效 益指标	为产业发展、社会规划提供技术支持	完成	完成	10	10
		生态效 益指标	项目实施后与其产生的环境效益	完成	完成	10	10
		可持续影响指标	可持续	能	能	10	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	省厅相关处室对此工作的满意程度	90%以上	90%以上	10	10
总分						100	99

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄志红 填报日期：2024.4.11 联系电话：15197118946 单位负责人签字：