(一)职能职责

湖南省核地质调查所隶属于湖南省地质院，为正处级综合性公益二类独立法人事业单位，主要承担在全省范围内开展战略性放射矿产资源勘查,开展天然放射性生态环境地质调查,开展放射性矿产资源绿色高效勘查、成矿条件、成矿预测研究等主要职责,是湖南省唯一一家举核地质大旗、以核资源保障为主责主业的专业队伍。

（二）机构设置

本单位机关下设 19个职能部门：办公室、组织人事部、财务资产部、发展规划法务室、党群工作部、纪检审计室、安全生产室、离退休工作部、核地质调查大数据信息中心、基地管理服务部、核地质技术应用中心、地质矿产调查中心、放射性生态环境中心、地质工程中心、工会等。

（三）人员情况

截止 2024 年末，本单位现有职工 2582 人，其中：在职职工 957人，退休职工 1622 人，离休职工 3 人，人员编制数为 555 人，在职 人员控制率为 172.43%。

（ 四）整体收支情况

2024 年,本单位财政拨款预算收入为 22751.52 万元（不含上年结转结余资金），由年初一般公共预算财政拨款收入17341.57万元和年中预算追加资金 5409.95万元两项组成。另上年结转结余资金128.8万元。

2024 年财政拨款支出为 22244.22 万元，其中人员经费金额为 16711.42 万元，公用经费金额为 537.15 万元，项 目支出金额为 4995.65 万元。

2024 年末结转结余资金 636.1 万元。

二、一般公共预算支出情况

2024 年我单位整体支出 22244.22 万元，其中 ：基本支出 17248.57 万元，项目支出 4995.65 万元。

（一）基本支出情况

（1）工资福利支出 13687.93 万元，其中：基本工资 4643.81 万元，社会保障缴费 5206.78 万元，绩效工资1920.96 万元，物业服补贴及新人住房补贴 575.25 万元，住房公积金 1334.76 万元， 其他工资福利支出 6.37 万元。

（2）商品和服务支出 537.15 万元，其中：办公费 60.11 万元， 水费 2.13 万元，电费 22.28 万元，印刷费 4.49 万元，邮电费 6.39 万元，物业管理费 10.89 万元，租赁费 41.5 万元，差旅费 21.6 万元，培训费 14 万元，工会经费 35 万元，公务用车运行维护费 34.3 万元，其他交通费用 1.98 万元，维修（护） 费 2.19 万元，福利费 119.47 万元，其他商品和服务支出 160.82 万元。

（3）对个人和家庭补助支出 3023.49 万元，其中：离休费 44.76 万元，抚恤金 173.41 万元，生活补助 594.32 万元，医疗费 65.67 万元，退休人员物业服务补贴 2054.11 万元，退休人员独生子女奖励金 91.22 万元。

（4）“ 三公经费”使用和管理情况：2024 年度公务接待费预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，实际数为预算数的 100%；公务用车运行维护费预算数 34.3 万元，实际支出数 34.3 万元，实际数为预算数的 100%，没有超支；本单位没有因公出国（境）费。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出总额 4995.65 万元（含上年结转资金 128.8 万元），其中省级专项资金为 1258.64 万元，业务工作经费为 508.13 万元，运行维护经费为 3228.88 万元。

1、省级专项资金具体项目为：湖南省安化县江南——宁乡黄材一带锰矿成矿规律及找矿靶区研究 2.75 万元；2024年长株潭绿心中央公园核物理环境监测评估 45 万元；耒阳市非法采矿价值评估 165 万元；矿产执法“双零”行动技术支撑 199.46 万元；汉寿湘同发野生动物园有限公司采挖砂卵石资源量评估 15 万元；湖南省水资源基础调查监测 60 万元；湖南省2024年度城市国土空间监测 155 万元；矿业权人勘查开采信息公示及实地核查（2024年度）175 万元；矿业权出让前期工作（2024）31.45 万元；安化县黄龙山矿区金矿普查 133.98 万元；2024年度湖南省遥感影像统筹 117 万元；2024年自然资源综合类数据清理 59 万元；湖南省“红层”地区斜坡成灾机理与成灾模式研究 100 万元。

2、业务工作经费具体项目为：测绘与遥感类设备购置 93 万；铀矿探矿权维护 10.23 万；检测监测类设备（建筑材料及构配件检测设备、岩土工程土工试验设备、力学检测设备 ）购置111.07 万；桥梁及地下工程检测相关仪器 137 万；数字地质填图与分析测试（便携式矿石快速分析仪、数字绿土手持三维激光扫描仪 ）设备购置28.03 万；购置放射性生态环境调查检测监测设备低本底液仪、四路低本底αβ测量仪、微量铀分析仪等(2023结转) 128.8 万。

3、运行维护经费具体项目为：2024年建国初期参加革命工作的退休干部补贴提标资金 0.88 万；2024年度地勘基金认缴资金186 万；基地维护 2 万；离退休生活补助 850 万；遗属生活补助、抚恤金、在职人员经费补助、职业年金等 2190 万。

各项目在财务执行过程中，严格按照财务管理的各项要求，对批准的项目设计工作内容和经费，做好账务设置和管理，对实际发生的费用支出进行逐笔登记记账。项目经费均实行专款专用，没有出现挪作他用的现象。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年度核地质所各职能部门认真履行科室职责，充分展现团结合作的精神，高效、优质地完成了全年各项工作任务。在财务管理方面，各部门严格遵守财政预算规定，严格控制各项费用支出， 并通过不断加强财务基础工作，有效提升了财政资金的使用效率和管理水平。2024 年部门整体支出绩效目标完成情况分析如下：

（ 一）部门整体支出经济性分析

1、在职人员控制率：省机构编制部门核定批复的全所人员编制数为 555 人，2024 年度在职人员 957 人，在职人员控制率 172.43%；

2、“ 三公经费”变动率：本年度 “ 三公经费” 实际预算总额34.3 万元，上年度 “ 三公经费”预算总额 34.3 万元， “ 三公经费” 无变动；

3、预算完成率：上年结转 128.8 万元，年初预算17341.57 万元，全年预算数 22880.32 万元，年末结转 636.1 万元，全年执行数 22244.22 万元，预算完成率 97.22%；

4、公用经费控制率：实际支出公用经费总额 537.15 万元，预算安排公用经费总额 537.15 万元，公用经费控制率 100%；

5、“三公经费”控制率：本年 “ 三公经费” 实际支出数 34.3 万元， “ 三公经费”预算数 34.3 万元， “ 三公经费”控制率 100%。

（ 二）部门整体支出效益性分析

2024年部门整体支出均严格按照计划实施完成，显示出较高的执行率，各项资金的使用与部门职能、绩效目标保持高度一致。全年强化厉行节约意识，运行成本控制得当，管理效率高，积极提升履职效能，各项工作有序推进，取得了良好的社会效应，可持续发展能力增强，社会公众满意提高。

七、存在的问题及原因分析

2024 年度我单位部分财政项目预算执行率未达到 100%，主要组成及产生的原因为：

根据湘财资环指〔2024〕0047号指标文，2024年9月30日下达湘核佳苑小区西侧挡土墙、基地管理服务部二分部金桥七组处护坡水沟安全隐患整改（应急）项目215万元，因前期小区业主针对砍树有异议，协商花费较长时间。2024年末，已按程序完成财评。截止2024年12月31日，我所实际执行率为0%。2025年3月，我所已按照财评结果进行政府采购并开始施工。2025年12月31日前，我所将严格按项目进度将该笔结余资金执行完毕；

根据湘财资环指〔2024〕0024号指标文，2024年7月11日下达基地维护80万元，因项目施工未完成，截止2024年12月31日，我所实际执行2万元，指标执行率为2.5%；

根据湘财资环指〔2024〕0047号指标文，2024年9月30日下达湖南省核地质调查所铀矿探矿权维护155万元，因该项目为跨年项目，项目进度与资金执行保存一致，截止2024年12月31日，我所实际执行10.24万元，指标执行率为6.61%；

根据湘财资环指〔2024〕0040号指标文，2024年8月23日下达湖南省安化县江南——宁乡黄材一带锰矿成矿规律及找矿靶区研究25万元，因该项目为跨年项目，项目进度与资金执行保存一致，截止2024年12月31日，我所实际执行2.75万元，指标执行率为11%；

根据湘财资环指〔2024〕0040号指标文，2024年8月23日下达数字地质填图与分析测试：便携式矿石快速分析仪、数字绿土手持三维激光扫描仪50万元。根据采购合同约定，需完成验收后进行支付，因年底未完成验收程序，截止2024年12月31日，我所实际执行28.03万元，指标执行率为56.06%；

根据湘财资环指〔2024〕0015号指标文，2024年4月8日下达矿产执法“双零”行动技术支撑223万元，因该项目为跨年项目，项目进度与资金执行保存一致，截止2024年12月31日，我所实际执行199.46万元，指标执行率为89.44%；

根据湘财资环指〔2024〕0014号指标文，2024年4月7日下达矿业权出让前期工作（2024）82万元，因该项目为跨年项目，项目进度与资金执行保存一致，截止2024年12月31日，我所实际执行31.45万元，指标执行率为38.35%；

根据湘财资环指〔2024〕0014号指标文，2024年4月7日下达安化县黄龙山矿区金矿普查214万元，因该项目为跨年项目，项目进度与资金执行保存一致，截止2024年12月31日，我所实际执行133.98万元，指标执行率为62.61%。

八、下一步改进措施

1、进一步加快推进专项资金执行进度。实时掌握项目资金到位情况，对于已到位资金，做好资金使用计划，落实按项目进度使用资金，确保资金不滞留、不挪用，进一步提高财政资金使用效益。发挥好财政资金效益，使财政资金能高质高效地用于地质事业，提高地质事业服务经济、服务社会的能力。

2、进一步强化项目全过程绩效管理。一是加强项目绩效目标设定管理。严格按预算编制与管理相关要求，设计相应的绩效目标，确保资金使用可考核。二是加强项目过程中绩效管理，形成项目全流程闭环管理，确保项目及时完工，推动项目达到预期目标。三是加强项目验收绩效管理。根据项目实际情况，落实项目验收制度，重点关注绩效目标完成情况，充分发挥绩效评价机制的积极作用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我所高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，认真开展自评，确保绩效自评工作顺利实施。后续我所将对部门整体支出绩效自评结果认真进行分析，找出短板，补齐不足，在以后工作将预算绩效管理进一步落到实处。我单位整体支出绩效自评结果将按要求时限在单位门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

1 、部门整体支出绩效评价基础数据表

2 、部门整体支出绩效自评表

3 、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。