一、单位基本情况

本单位为湖南省地质院所属单位。业务范围：承担公益性、战略性有色金属、贵金属、非金属矿产资源调查评价；承担公益性、战略性清洁能源矿产与新材料调查评价；承担矿产资源绿色高效勘查、矿产地质、成矿预测研究。

本单位设置办公室、党委办公室、财务资产部、劳动人事部、经营管理部、宣传信息部、安全生产部、技术质量部、法律事务部、纪检监察室、审计室、物质设备部、离退休工作部、工会、档案室、后勤事务部共16个职能部门和地质勘查、地质环境、测绘地理信息、地质钻探、地质工程和地产物业6个产业中心。

本单位编制人数560人，2022年末实有人数：在职职工1189人，离休1人，退休人员2102人(退休人员已全部纳入养老统筹)。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费以及公务接待费、公务车运行经费、劳务费、工会经费等公用经费。2022年本单位财政拔款基本支出13940.99万元。其中：

1、人员经费支出13740.99万元:其中工资福利支出 12357.73 万元，占比88.64%；对个和家庭的补助支出为1383.26万元，占比9.93%。

2、日常公用经费支出 200万元，占比1.43%。其中：公务接待费 0.98 万元、劳务费 60.47万元、工会经费87.8万元、福利费3.5万元、公务车运行维护费39.41万元、税金及附加费用7.84万元。

（二）项目支出情况

1.业务工作经费

    2022年本单位无业务工作经费预算支出。

2.运行维护经费

 2022年本单位无运行维护经费预算支出。

3.省级专项资金

（1）自然资源保护和利用专项

2022年本单位自然资源保护和利用专项项目支出566.52万元。主要为实现我省自然资源治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。

（2）国土空间生态修复和地质灾害防治专项

2022年本单位国土空间生态修复和地质灾害专项目支出945.44万元。为全面掌握我省矿山基本情况，完善我省矿山生态修复政策、安排部署矿山生态修复工程等工作提供基础支撑。

（3）除省级专项资金以外的其他项目支出情况

2022年本单位除省级专项资金以外的其他项目支出：主要为省财政厅追加的其他事业发展资金的项目支出389.76万元。用于能力建设及基地建设。

三、政府性基金预算支出情况

2022年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控与经济社会发展，积极服务“三高四新”战略定位和使命任务。

（一）经济运行稳健。

在省地质院“一体两翼三支撑”发展战略的引领下，全面落实职责职能，致力做优主责主业，砥砺前行，地质工作亮点纷呈，地质科研成果显著，多头出击拓展领域，将我所矿调事业推上一个新的发展平台。

（二）推进改革融合建设。

2022年是我所整合运行的第一年，按照“事合、心合、业合”的总体要求，深化整合融合,机关与产业、产业实体之间相互交流磨合，增进理解互信，从改革大局出发，根据有利性、必要性原则，分流配置，提升资源综合利用率和市场综合竞争力。

（三）加强制度建设，规范管理行为。

对制度进行清理、融合，出台经营管理、财务管理、人事管理、行政管理、安全管理、质量管理、档案管理、党建工作和群团工作等方面的制度。聚焦内部管理，开展专项清理，堵塞漏洞、规范行为。

（四）抓好党建强保证。

认真贯彻党委理论学习中心组、“第一议题”等制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神做为贯彻全年的学习主题，积极开展学习型党组织建设。开展“清廉矿调”创建活动，履行监督检查专责，抓实警示教育，跟进监督重点任务落实，聚焦中央八项规定精神，切实为全所改革稳定发展保驾护航。

（五）积极推进群团工作，共建和谐、稳民生。

各群团组织积极开展工作，发挥桥梁和纽带作用，为职工参与民主管理、民主监督、反映心声、开展文体活动提供平台。依据《困难帮扶管理办法》，开展对因病致困、意外致困的职工进行专项帮扶和走访慰问活动。

七、存在的问题及原因分析

一是融合运行的第一年，干部职工思想观念有待进一步转变；二是受新冠疫情的持续影响，创收盈利能力下降,资金缺口大；三是在深化改革实施进程中，不确定性和不稳定性的因素增多,安全维稳工作繁重。

八、下一步改进措施

一是加强单位内部文化建设，促进干部职工观念转变；二是紧紧围绕地质主业发展、增强市场拓展能力发挥企业主体重要作用，确保地质经济实现新的平稳增长；三是加强内部管理能力建设，规范管理体系，理顺完善工作机制，提质增效；四是坚持以人为本，帮扶解困，做好惠民利民实事及维稳工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按上级部门要求公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件1-1：2022年度单位整体支出绩效评价基础数据表

        1-2．2022年度单位整体支出绩效自评表

        1-3．2022年度项目支出绩效自评表