2024年湖南省矿产资源调查所预算

 

目 录

 

第一部分 2024年湖南省矿产资源调查所预算说明

第二部分 2024年湖南省矿产资源调查所预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省矿产资源调查所属于二级预算单位，单位主管部门是湖南省地质院。业务范围：承担公益性、战略性有色金属、贵金属、非金属矿产资源调查评价；承担公益性、战略性清洁能源矿产与新材料调查评价；承担矿产资源绿色高效勘查、矿产地质、成矿预测研究。

（二）机构设置

本单位设置机构：办公室、党群工作部、财务资产部、组织人事部、发展规划法务室、安全生产室、科技质量室、纪检审计室、离退休工作部、工会、团委、矿产资源调查大数据中心、基地管理服务部、地质装备中心、地质调查中心、地质勘查中心、地质技术服务中心、物化探中心、钻探工程中心、地质实验测试中心、测绘地理信息中心、自然资源和规划空间中心、水文地质中心、工程地质中心、生态环境中心、地质灾害调查中心、地质灾害防治中心共27个职能部门。

二、预算单位构成

湖南省矿产资源调查所只有本所，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本所预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算31599.89 万元，其中，一般公共预算拨款17270.94 万元，政府性基金预算拨款0.00   万元，国有资本经营预算拨款0.00 万元，纳入专户管理的非税收入0.00 万元，上级财政补助收入0.00 万元，事业单位经营收入14228.51 万元，上年结转结余资金100.44万元。收入较去年增加4223.95万元，主要是一般公共预算拨款的增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算31599.89万元，其中，教育支出35.00万元，社会保障和就业支出4971.30万元，卫生健康支出719.00万元，资源勘探工业信息等支出1039.96万元，自然资源海洋气象等支出23275.61万元，住房保障支出1540.00万元，灾害防治及应急管理支出19.02万元。支出较去年增加4223.95万元，主要是社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算17371.38万元，其中，社会保障和就业支出2821.02万元，占16.24%；卫生健康支出694.00万元，占3.99%；资源勘探工业信息等支出361.42万元，占2.08%；自然资源海洋气象等支出12475.92万元，占71.82%；住房保障支出1000.00万元，占5.76%；灾害防治及应急管理支出19.02万元，占0.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数16990.94万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务车运行维护费、公务接待费、设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算380.44 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：资源勘探工业信息等支出361.42万元，主要用于资源勘探开发项目方面；灾害防治及应急管理支出19.02万元，主要用于灾害防治及应急管理项目方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本单位运行经费183.00 万元，比上年预算减少17.09 万元，下降8.54 %，主要是压缩了公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为33.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费32.00万元（其中，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行费32.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较上年减少 6.00 万元，主要为压减公务用车运行费。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0.00  万元，未计划召集会议，人数0人；培训费预算0.00万元，未计划召集会议，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   280.00万元，其中，货物类采购预算 280.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用 9 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 9 辆；单位价值100万元以上设备 6 台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值100万元以上设备 2 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为 31499.45 万元，其中，基本支出 30540.91万元，项目支出 958.54万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除煤炭、石油、天然气、黑色金属、有色金属及非金属以外的其他用于资源勘探方面的支出。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

5、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖南省矿产资源调查2024年预算表.pdf