2023年度湖南省遥感地质调查监测所整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省遥感地质调查监测所（盖章）

2024年4月17日

2023年度湖南省遥感地质调查监测所

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

湖南省遥感地质调查监测所（下称本单位）隶属于湖南省地质院，由原湖南省有色地质勘查研究院、湖南省有色地质勘查局二一七队、湖南省有色地质勘查局工程地质总队、湖南省有色地质医院、湖南省有色地质矿业研究信息中心五家单位优势整合新组建，于2021年12月31日揭牌成立。本单位为正处级综合性公益二类独立法人事业单位。本单位以更好服务全省基础性公益性遥感地质调查、遥感信息收集和监测服务以及相关理论和技术研究等作为新的主业主责。

（二）机构设置

本单位现设11个机关部门（办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、发展规划法务室、纪检审计室、安全生产室、基地管理服务部（长沙、衡阳）、科技合作室、总工办、工会）；8个产业实体:遥感研发中心、资源勘查中心、物化探中心、地质环境中心（原生态环境中心、地质灾害防治中心合并）、测绘地理信息中心、实验测试中心、遥感地质大数据中心、遥感信息中心；4个一级企业：湖南鑫湘物探工程有限公司、湖南禹毅建设工程有限公司、衡阳恒勘房地产开发有限公司、长沙华迪物业管理有限公司; 1个二级企业：湖南省有色地质勘查研究院有限公司。

（三）人员情况

截止2023年12月31日，单位现有人员1611人，其中：在职职工678人，退休人员932人，离休人员1人，核定编制人数为320人，在职人员控制率为211.87%。

（四）整体收支情况

2023年，本单位财政拨款预算收入11246.47万元，上年结转结余266.04万元。其中：年初一般公共预算财政拨款收入7824.31万元，省财政年中预算调整增加521.3万元，指标调剂增加224.0万元。上述财政收入中，整体支出为11417.77万元，其中：基本支出8569.61万元，项目支出2848.16万元。年末结转结余94.74万元。

2023年本单位“三公经费”支出合计18.8万元，与上年数相比减少2.2万元。其中：公务接待费支出0.8万元，与上年1万元相比减少0.2万元。公务用车运行费支出18万元，与上年20万元相比减少2万元。

本年度无因公出国（境）费用，无公务用车购置费用。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年本单位实际发生基本支出总计8569.61万元。其中：

1.工资福利支出7510.78万元：基本工资3054万元，津贴补贴311.2万元，绩效工资1252.58万元，机关事业单位基本养老保险费1027.0万元，职工基本医疗保险缴费683.0万元，其他社会保障缴费110.0万元，住房公积金849.0万元，其他工资福利支出224.0万元。

2.商品和服务支出351.58万元：办公费40.0万元，印刷费5.0万元，水费10.0万元，电费50.0万元，邮电费1.0万元，物业管理费4.50万元，差旅费25.0万元，维修(护)费20.0万元，租赁费1.0万元，会议费3.0万元，培训费25.0万元，公务接待费0.8万元，工会经费65.0万元，福利费32.88万元，公务用车运行维护费18.0万元，其他交通费用0.4万元，其他商品和服务支出50.0万元。

3.对个人和家庭的补助707.25万元：离休费14.3万元，退休费388.3万元，抚恤金60.0万元，生活补助91.0万元，医疗费补助20.0万元，奖励金50.0万元，其他对个人和家庭的补助支出83.65万元。

（二）项目支出情况

本年度下达项目支出2942.9万元，其中：省级专项资金180万元，其他事业发展资金2762.9万元。本年度实际发生项目支出总计2848.16万元。其中：

1.工资福利支出1098.2万元；

2.商品和服务支出435.93万元；

3.对个人和家庭的补助1064.03万元；

4.资本性支出250万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2023年，在省地质院党委的坚强领导和院财务资产部的直接指导下，本单位坚持党建引领、驱动创新、优化管理、稳中求胜基本方略，促进产业经济跃上新台阶，推动地质事业高质量发展，较好地完成各项重点工作目标任务。

（一）整体支出经济性分析

2023年整体支出为11417.77万元，其中：基本支出8569.61万元，项目支出2848.16万元。年末结转结余94.74万元。

1.基本支出8569.61万元，占全年总支出的75.06%。其中：工资福利支出7510.78万元，占基本支出的87.64%；商品和服务支出351.58万元，占基本支出的4.1%；对个人和家庭的补助707.25万元，占基本支出的8.25%。

2.项目支出2848.16万元，占全年总支出的24.94%。其中：工资福利支出1098.2万元，占项目支出的38.56%；商品和服务支出435.93万元，占项目支出的15.31%；对个人和家庭的补助1064.03万元，占项目支出的37.36%；资本性支出250万元，占项目支出的8.77%。

（二）部门整体支出效益性分析

2023年，在省地质院的坚强领导和相关职能部门的指导下，我单位在抓民生、聚合力、促发展、筑和谐上下功夫，将稳抓经济、狠抓效益，保存量、促增量、提质量，凝心聚力、努力奋斗，锚定发展之责、落实改革之要。我单位今年取得的事业成效主要有：一是地质勘查创佳绩。新签合同额11160万元，完成经营收入7200万元，完成年计划（6000万元）120%。实施新一轮项目建设“十百千”，完成合同额1000万元项目3个。继续为湖南省内矿山提供地质勘查技术服务。助力老矿山发展。实施了7个矿权范围核查及3个开发利用方案编制技术服务项目。立足衡阳地区主要开展金水塘铅锌矿风险探矿、水口山综合资料整理研究等项目，服务地方经济。二是灾害防治拓领域。新签合同额4900万元；完成经营收入4040万元，完成年计划（4000万元）101%。配合衡阳市、常宁市、衡阳县应急管理局进行地质灾害“三查”工作。常宁、永兴等5个1：1万地灾调查和风险评价项目顺利通过省厅野外验收，工作质量均达到优良等级。积极开拓矿山生态保护修复、临时用地复垦及工程勘察等业务并取得一定成效。三是海外拓展成绩斐然。新增《津巴布韦Sandawana锂矿勘查》《津巴布韦中部省奎鲁市Reden金矿详查》和《刚果共和国矿区铜铅锌多金属矿勘查》等11个项目，合同额和产值双双突破亿元大关。津巴布韦Sandawana锂矿勘查项目（一期），探获了探明+控制资源量3000万吨，氧化锂金属量50万吨。获得了津巴布韦国家矿业公司的高度认可。马达加斯加共和国矿业和战略资源部常务秘书长拉扎纳尼丽娜·亨利·德利斯一行莅临我所进行业务合作洽谈；副省长王一鸥、自然资源厅副厅长邓建华现场见证了遥感所与中马资源有限公司签订合作协议。四是品牌建设有特色。确立了以“湖南地质·魅力遥感”为品牌，逐步树立品牌效应。已基本完成自主研发一张图平台一期建设内容。承揽南山国家公园可视化实景三维平台建设项目，为遥感所首例三维建模类型的新型测绘项目，成功实现了实景三维建模、搭建基础地理信息一张图与专题数据库平台的建设。进行了地质院地质展厅数字平台搭建工作。基于此平台，中标多个大中型测绘项目。进驻多地区多测合一测绘市场领域。新化县农村宅基地测绘项目获2023年湖南省地理信息产业优秀工程奖金奖。测绘航空摄影、摄影测量与遥感、界线与不动产测绘三项测绘资质升甲级已获通过。承担湖南省第三次全国土壤普查工作进展顺利，获省三普办高度认可。

七、存在的问题及原因分析

我单位为二级预算单位，采用的是核定基数的预算管理模式，预算资金缺口较大，通过组织多种经营创收弥补资金不足，因此2023年度部门预算编制了综合预算，包含单位经营收支预算。由于市场经营存在较大的不确定性，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。主要原因分析如下：

1．工作预见性有待提高，导致预算编制科学性、合理性偏低。

2．财政项目实施进度与预算执行进度不匹配，预算执行相对滞后，导致年末前集中报账，项目支出不均衡。

八、下一步改进措施

1．围绕产业经济发展和事业单位改革举措，进一步完善单位财务管理制度，特别是财政资金项目和科研项目财务管理办法的修订完善，不断提高单位经济效益，维护单位核心利益。

2．全面推行项目全成本费用预算管理实施办法，按照“无预算不报销，有预算不超标”的原则审核项目费用报销，严格按预算指标执行支出。全所所有项目成本费用开支实行“预算编制、预算执行、预算预警”办法进行控制。

3．加强财政项目管理，加快项目执行进度和项目资金的支付进度，规范项目经费的管理和使用，提高财政资金使用的合理合规性。

4. 对收回后不需上缴财政的应收账款和其他应收款进行全面检查，分析其可收回性，采用应收款项余额百分比法、账龄分析法、个别认定法等合理方法计提坏账准备，对预计很可能产生坏账损失的应收账款和其他应收款计提坏减值准备、确认减值损失。

5．在省地质院财务资产部的指导和帮助下，加大部门整体支出绩效评价在各项工作的指导作用，进一步规范预算管理，科学制定下年度预算编制工作，提高预算编制的科学性、准确性，扎实做好各项基础工作，在分析差异原因的同时，不断总结经验，逐步缩小预算支出与实际支出之间的偏差。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过我单位整体支出绩效自评，将差异分析结果和总结的经验运用到以后年度的预算编制和成本控制过程中。

我单位整体支出绩效自评结果将按要求时限在地质院下本级网站进行公开。

附件1

2023年度单位整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：填报日期：2024.4.17联系电话：13469468848单位负责人签字：
附件2

2023年度单位整体支出绩效自评表

填表人：填报日期：2024.4.17联系电话：13469468848单位负责人签字：