省地质院:
为确实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,强化绩效意识和支出责任,提高财政资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》(湘财绩〔2024〕1 号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:
一、单位基本情况
湖南省自然资源调查所为湖南省地质院所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,注册地为湖南省长沙市雨花区人民中路 152 号,由原湖南省地质矿产勘查开发局四 0 七队、原湖南省地质矿产勘查开发局四一八队两单位于2021 年 9 月合并组建而成。
(一)职能职责
承担全省自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价;参与自然资源调查监测相关地质理论和技术研究;完成省地质院交办的其他任务。负责单位领导班子建设;负责本所机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作;指导单位职工队伍建设与精神文明建设。
(二)机构设置及人员构成
所机关下设办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、发展规划法务室、纪检审计室、科技合作室、安全生产室、离退休工作部、总工办、工会、团委 12 个部室,自然资源调查大数据中心、娄底分所、怀化分所、湘东自然资源调查中心、湘西自然资源调查中心、湘南自然资源调查中心、湘北自然资源调查中心、湘中自然资源调查中心、地质勘查中心、地质灾害防治中心、水文环境地质中心、生态地质中心、工程地质中心、测绘地理信息中心、国土空间规划中心、实验检测中心 15 个内设机构。全所人员编制数 570人,实有人数 2968 人,其中:在职职工 1159 人,离休职工3 人,退休职工 1806 人。
二、一般公共预算支出情况
(一)2023 年度预算基本情况
全所年初预算总收入总额为 25058.3 万元,按构成分:财政拨款收入 14302.66 万元,占收入预算总额的 57%,同比增加了 1302.93 万元;经营收入 10287.48 万元占收入预算总额的 41%,同比增加了 2021.49 万元;上年结转结余 468.16万元,占收入预算总额的 2%。
全所全年预算总收入 30550.67 万元,比年初预算数25058.3 万元调增 5492.37 万元,调增因素包括:(1)项目预算拨款年中调增 6409.38 万元;(2)经营收入调减 2277.91万元;(3)调增经费补助、在职人员绩效工资及离退休人员生活补贴 1360.9 万元。
全所年初预算总支出额为 25058.3 万元,本年预算总支出为 30550.67 万元,其中:按支出性质和经济类别划分:基本支出 14641.56 万元,占支出预算总额的 47.93%;项目支出 7899.54 万元,占支出预算总额的 25.85%;经营支出8009.57 万元,占支出预算总额的 26.22%。
(二)2023 年度收支决算情况
全年决算总收入 30550.67 万元,其中财政拨款 22541.1 万元,占总收入比重为 73.78%,比上年同期增加 22.9%,主要是因为增加了经费补助、在职人员绩效工资及离退休人员生活补贴 3064.03 万元及项目拨款增加 1713.69 万元。经营收入 8009.57 万元,占总收入比重为 26.22%,比去年同期减少25.53%,主要是因为上年含投资收益 3279.64 万元,本年无。全年决算总支出 29830.73 万元,其中基本支出 14641.56 万元,占总支出 49.08%;项目支出 7179.6 万元,占总支出24.07%;经营支出 8009.57 万元,占总支出 26.85%。
(三)基本支出情况
2023 年基本支出总计 14641.56 万元。
1.人员经费 14641.56 万元,占比 100%,其中工资福利支出 14001.05 万元,对个人和家庭补助支出 640.51 万元。
2.日常公用经费 0 万元,其中:办公费 0 万元,水费 0万元,电费 0 万元,差旅费 0 万元,委托业务费 0 万元,工会经费 0 万元,其他商品和服务支出 0 万元。
(四)项目支出情况
2023 年项目支出决算数 7179.6 万元,其中 2023 年项目资金支出 6711.44 万元,上年结转项目资金 468.16 万元。
2023 年我所实施的省级及以上财政项目共 20 个,为商品和服务支出类项目支出,主要是单位承接的各类地质、生态、调查监测等项目发生的支出。其中:地质灾害防治项目3 个 917.34 万元,自然资源规划及管理项目 60 万元,自然资源卫星项目 449.51 万元,自然资源调查与确权登记项目1075 万元,自然资源利用与保护项目 335 万元,自然资源社会公益服务 12.31 万元,地质勘查与矿产资源管理项目650.21 万元,森林资源管理 340.62 万元,动植物保护 20 万元,其他资源勘探业支出 184.67 万元。地质勘查与矿产资源管理项目 2023 年承担的采矿权申请范围核查、开发利用方案编制、溆浦县硅砂矿勘探等财政项目设计、验收、成果报告除未评等级的项目,优良率为 100%。截至 2023 年底,资源所 9 个 1:1 万地灾调查项目已全部完成野外验收,验收评分为:靖州县 88 分,娄星区 90 分,辰溪县 90 分,鹤城区 89 分,双峰县 84 分,溆浦县 85 分,武冈市 85 分,隆回县 86 分,新化县 80 分。其中达到优秀等级项目 2 个,优良率 100%。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出
六、单位整体支出绩效情况
(一)单位整体支出绩效评分情况
2023 年,在省委、省政府和院党委的坚强领导下,资源所深入贯彻党的二十大精神,坚决落实党中央国务院、省委省政府决策部署和院党委工作要求,坚持秉要执本、查漏补缺、提质增效、当行出色的年度工作基调,主动对标“三高四新”战略定位和使命任务、积极服务“发展六仗”战略部署,紧紧围绕省院“一体两翼三支撑”的全新宏伟战略及“三跨三增三减”的全新任务目标,全年全所就“经济发展主动仗、科技创新攻坚仗、优化发展环境持久仗、防范风险阻击仗、安全生产阻击仗、重点民生保障仗”等方面砥砺前行,奋勇拼搏,向着“全国一流新时代地质强所”的宏伟目标大步迈进,各项工作均取得了较好的成绩。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位 2023 年度评价得分为 97 分(详见附件 3)。
(二)2023 年单位主要工作亮点
(一)经济发展稳中有进
2023 年我所累计承揽市场项目 1218 个,新签合同金额5.2 亿元(其中:地质勘查业 8385 万元,地质环境业 17444万元,大地质技术服务业和工程施工 26149 万元),经营总量 7.28 亿元,完成产值 6 亿元,实现市场收入 5.51 亿元(其中:地质勘查业 6706 万元,地质环境业 10037 万元,大地质技术服务业 29026 万元,工程施工业 339 万元,多种经营业 9007 万元),圆满完成年度经营目标任务,较去年同期增长 6168 万元,同比增长 13%(其中:地质勘查业同比增长39%,地质环境业同比增长 11%,大地质技术服务业同比增长16%,工程施工业同比减少 82%,多种经营业同比增长 11%)。货币资金 2.01 亿元,实现税后净利润 903 万元。从以上主要经济指标综合反映,我所总体经济运行情况较好,完全实现了“稳中有进”的发展目标。
(二)改革发展稳步推进
1、事企分开改革实施方案执行情况
一是制定了《事企分开改革实施方案》,明确了改革的基本思路、基本原则、根本目的、实施步骤及主要措施。二是制定了“一所一企”组建方案并上报省地质院。整合前我所共开办企业 13 家,其中一级企业 9 家、二级企业 4 家。整合后我所拟保留一级企业 1 家(湖南省工程勘察院有限公司),二级企业 5 家全部注册到湖南省工程勘察院有限公司名下,其余 7 家企业拟市场化处置。三是 4 月份对拟保留一级企业湖南省工程勘察院有限公司的注册资本进行了夯实,由原 2418 万元增加至 1 亿元,同时企业法定代表人变更为彭凯丰。四是完成了拟注销企业“湖南省地质矿业开发有限公司”的合并注销。五是完成了湖南省基础建设工程有限公司等 7 家企业的投资关系变更,全部变更到一级企业湖南省工程勘察院有限公司名下,至此我所开办一级企业 1 家、二级企业 11 家,“一所一企”组建工作已基本完成。六是成功完成了资质整合,将下属企业湖南省建设工程勘察院有限公司名下的地灾评估、勘查、设计三项甲级资质转移至资源所名下,强化了我所的事业服务职能。
2、“小三定”工作推进落实情况
多次召开党委会研究出台了所“三定工作实施方案”并上报省院,成立了工作专班,明确了指导思想、工作要求、机构调整原则、干部任用原则、实施时间、推进步骤等。根据方案安排,在内设机构确定后,由组织部门牵头逐个找相关干部摸底谈心谈话,形成干部调整对号入座的初步局面。5 月底完成了干部的逐个谈心谈话工作,6 月底完成了该项工作,向省院报送了内设机构任职文件,实现干部调整对号入座。在此基础上,按照普通岗位一人一岗、自由组合、双向选择原则,结合内控体系建设,7 月起全所全部按新设机构和岗位全面运行,该专项工作划上一个圆满句号。
3、战略合作协议签订工作推进情况
7 月 7 日和 7 月 21 日,根据省院交办我所分别牵头承办了省地质院和怀化、娄底两市的战略合作协议签订工作,均得到了高质量实现,反响强烈,好评如潮。怀化市战略合作协议签订仪式市委书记、市长同时出席,娄底市战略合作协议签订的同时则开创性地由我所和娄底各县市区人民政府、市级投融资公司同步签约。做为这两次战略合作协议的牵头承办单位,我们高站位谋划、高标准启动、高效率推进、高质量落实,出色完成了省地质院与怀化市人民政府和娄底市人民政府的战略合作协议签订,极力展现了自身新形象新地位,全力提升了我所品牌知名度和美誉度。
(三)主责主业稳中凸显
资源所成立以来一直将事业高质量发展作为首要重点,全力实现了事业发展质量和规模新的数量级飞跃,力促事业发展规模与队伍规模的合理匹配,今年资源所事业职能日益增强、事业属性愈发凸显,承担的事业项目遍布自然资源、生态环境、水利、林业、交通、应急、住建等领域,可谓遍地开花,确保了全院事业发展的第一集团军地位不动摇。
1、自然资源调查方面。一是承担了娄底、怀化、邵阳、郴州 4 个地市的 2023 年卫星监测野外调查任务,现全年工作已基本完成;二是承担了全省二、四季度的遥感影像统筹及数据生产任务,并完成 1 米分辨率影像成果的提交,质量成果评定为优,环洞庭湖、长沙郴州自贸区 0.2米分辨率 1720平方公里任务正在全力推进中;三是承担了全省 2023 年度矿产资源开发利用水平调查与评价工作 125 个矿山 6 个单矿种的调查评价工作,占本年计划调查矿山的 70%;四是承担了株洲、邵阳、永州市的园林草地分等和芷江定级项目;五是承担了省林业局林草湿荒综合监测项目(常德市、怀化市、娄底市样地调查监测),共计完成 26 个县市区森林固定样地 251 个、草地 17 个、湿地 78 个、森林蓄积量 3362 个,现已全部通过省检和国检,且常德市森林蓄积量调查成果综合评定为优秀。六是承担了双峰全县自然资源确权工作和娄星区、冷水江市、新化县的试点工作,承担了衡阳市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作项目;七是承担了娄底市级自然资源调查监测和耕地保护的技术支撑工作;八是承担了娄底、怀化、郴州入河排污口排查与溯源任务;九是承担了郴州、邵阳历史遗留矿山图斑核查项目,图斑数量占全年总量的 40%,在 8 家技术支撑单位第一;十是继续加大实景三维项目的业务拓展,在与第一测绘院合作郴州实景三维项目的基础上,完成了洞庭湖实景三维项目,完成区域面积 60 平方公里,娄底市的实景三维项目也在积极跟踪中;十一是加大了长株潭绿心中央公园空间规划跟进力度,争取在生态修复、村庄规划设计中取得进展;十二是承接了辰溪县石漠化治理项目,合同金额 786 万元;十三是连续中标怀化、永州、娄底等地 15 个县市区“土壤三普”项目,合同总金额 2060 多万元,其中实验检测 1084 万元、表层样点调查与采集 846 万元、数据统计分析与成果汇总项目
130 万元,合同总金额全院排第二,但含金量排第一。十四是协助省厅综合处开展信访化解项目,全年受理 1750 件次信访事项,排查信访事项 395 个,对 98 个重点事项逐一研判、推动化解,接谈群众 38 批、实地核查督办 3 次、个别座谈 7 次,化解率达 85%,得到省厅的高度认可。
2、地质勘查方面。新一轮战略找矿突破行动形势喜人。一是牵头组织了中央财政补助资金在湖南部署项目 3 项之一——湖南湘西—湘潭金锑钴镍锰稀有金属等战略性矿产资源调查工作可行性报告编制工作,预期提交勘察区块 30 处,找矿靶区 65 处,新发现矿产地 5 处,预期项目总经费 25234万元;二是承接了“隆回县杏枫山矿区边部金矿普查、沅陵县杨家溪矿区金矿普查”2 个财政资金矿产项目,资金分别为 463 万和 225 万,正开展野外工作;三是通过了设计评审3 个锂矿勘查项目(阳明山一塔山地区锂矿调查评价、越城岭地区锂矿调查评价、中华山一瓦屋塘地区锂矿调查评价),预计项目金额 500 多万元,极有望成为新的地勘项目,使我所成功挺进锂矿勘查队伍;四是承担的“湖南省溆浦县谭家湾矿区贺家冲矿段玻璃用石英砂岩矿勘探”顺利通过野外验收,提交玻璃用石英砂岩矿资源量 11271 万吨,矿床规模达超大型;五是承接的新化县古台山矿区玉坤金矿深部详查项目,合同金额 1583 万元。施工了 55 个钻孔,38 个钻孔见到工业金矿体,见矿率 69%,新增金 2500 公斤、锑 1 万吨,预计项目完成后,金、锑新增资源量均可达中型矿床,承接的“龙山金锑矿三年找矿勘查”项目目前已施工钻孔 11 个(3897.46m),总体见矿率达到 71%,矿脉厚度 0.17~78m,金品位 2.00~10.10g/t;六是完成了湖南省雪峰山矿田金锑矿深部预测成果验证等多个省级财政项目的立项编制和入库工作;七是承担了一大批地方财政出资的砂石矿等勘查项目。
3、地灾防治方面。一是继续为娄底、怀化两市本级及12 个县市提供了地质灾害技术支撑,安排专人开展地灾汛期三查、应急调查、应急处治等技术服务,并排除技术人员参与娄底、怀化多个县市的地灾防治应急抢险演练,承接了一批地灾应急处治设计、地灾评估等任务;二是完成娄底市2023 年度 40 处地质灾害隐患普适化监测的监测设备安装、并网上线、实时监测与预警预报等服务工作;三是积极娄底和怀化自然资源和规划局对接,争取在两市的万亿国绩地灾防治资金项目中占据较大份额;四是与怀化市气象局及市自规局密切合作,向省自然资源厅申报了《怀化市县递进式地质灾害精细气象风险预警体系建设》项目。该项目对 1:1 万地灾详查资料进行了集成运用,得到了省级部门和专家的高度认可,省自然资源厅已经明确表示将在今年年底拨付 385万元的资金支持该项目建设;五是承担的娄底市、怀化市等9 个县市 1:1 万地质灾害详查工作均已完成野外工作,并通过了省厅专家组验收,其中娄星区、辰溪项目评定为优秀。
4、生态环境方面。一是承担的湘桂岩溶地沅江—资江流域历史遗留矿山生态修复示范工程娄星区、溆浦等 6 个市县的勘查、设计工作完成了成果提交并通过验收;二是根据省自然资源厅安排,承担了 2023 年历史遗留矿山生态修复变更核查等任务;三是正在积极对接 2024 年度历史遗留矿山生态修复工作。四是完成了新化县桑梓镇满竹、大坪煤矿、涟源市湄江沙坪煤矿和七星街仙田-土珠煤矿矿涌水治理项目技术服务任务,项目金额分别为 204 万和 418 万,目前涟源市七星街坝凼山及周边煤矿矿区涌水工程项目已通过省生态环境厅评审,已报生态环境部入库审批;五是参与了“娄底市重点污染源初步调查及地下水污染防治重点区划定”项目预算,正在参加与娄底市财政评审中心的对接,拟参与联合投标;六是中标多个湘桂岩溶地湖南沅江、资江上游历史遗留废弃矿山生态修复工程项目;七是与生态部专家团队衔接了资江(娄底段)锑矿污染治理共同立项事项,并与生态环境部华南研究所联合编写了娄星区蛇形山镇坳头山磺矿水污染调查可行性研究报告;八是承接了新化梅山灌区水库工程地灾评估、用地预审、压覆矿产评估项目。九是加大了与省生态环境厅的沟通,就运用卫星遥感“慧眼”助力全省生态环境保护工作进行了深度对接;十是优质完成了省生态环境厅湖南典型涉镉矿区历史遗留污染源及周边农用地状况调查项目;十一是承担的《娄底市冷水江梯煤矿区冷水江市域山水林田湖草生态保护修复第四标段勘察设计》荣获省 2023 年地灾防治和生态修复工程优秀勘察设计一等奖,承担的海南省燕窝岭水泥灰岩矿生态修复工程荣获 2023 年度国家级绿色矿山重大工程奖二等奖;十二是新承接了郴州瑶岗仙 19 堆区生态修复工程、装矿站增补地块修复工程、丝茅坪西部景观工程等多个生态修复项目。
(四)市场开拓稳中有力
一是与多个大型矿业集团建立了良好的合作关系,在新化、新邵、平江、衡阳、耒阳、溆浦、沅陵、洪江开展多个商业地勘项目,如湖南省洪江市大坪矿区金矿详查(合同金额 1018 万元)、湖南省会同县漠滨矿区金矿勘查(合同金额 511 万),正对接湖南省城步苗族自治县威溪矿区边深部详查项目,预计经费 850 万元;二是今年我所相继承担了长沙至浏阳(S2 磁浮线)和长沙至宁乡磁浮线工程勘察项目,合同总额超 5400 万元,加上去年中标现正在施工的地铁 4号线北延、5 号线南延两项目,连中 4 标段,共计合同金额7700 万元,为省地质院近年来唯一与长沙地铁系统有项目合作的单位。三是承接了华容县县城水系生态治理工程项目(合同金额 1047 万)、云南驰宏彝良矿业权安全隐患与地质环境综合整治施工项目(合同金额 2774 万元)、衡阳市地下市政设施普查项目(合同金额 1981 万元)、娄底市经开区生态环境导向开发项目勘察合同(合同金额 1339 万元)等重大项目;四是成功中标铁三院、铁四院、中铁咨询、四川交院、广西交院、福建交院等国字号、省字号知名大型央企、省企 10 多条高铁、高速公路的线路勘察项目;五是成功承揽了一批娄底、怀化落实省政府“三大支撑八项重点”重大部署而实施的有关项目的工程勘察项目。全力守护好了娄底、怀化两个大本营的政府投融资平台重要业务渠道,有多个平台公司的勘察项目几乎全部交予我所承担,在多个平台公司的年经营量均创历史新高;六是新开辟了湖南省水利水电勘测设计研究院、云南省水利水电勘测设计研究院、中水珠江规划勘测设计有限公司等水利系统的相关业务,并紧盯娄底梅山灌区工程和衡邵娄干旱走廊北部地区水资源配置工程两大水利工程项目强劲发力,加大各方对接,其中梅山灌区工程项目我所已承接了用地预审、压矿评估、地灾评估等工作,顺利承接了益阳金塘冲水库项目地灾评估、压矿评估;张家界宜冲桥水库项目地灾评估等工作。
(五)转型升级稳中提效
1、“一所一品牌”建设推进情况
根据省院品牌建设工作要求,我所多次组织召开专题会议,成立工作专班,明确工作责任,部署推进工作,确保品牌建设工作有序开展。制定了《品牌建设实施方案》,明确了品牌定位、建设目标、工作方案、具体措施等。在内外征集、反复推敲基础上,提炼了“数智资源”品牌,推出了“数智资源、造福自然”的宣传口号,精准、高雅、现代,富有时代感。“资源”取自单位名称,体现我所“承担自然资源基础调查等”主责主业;“数智”两字即数字智慧化和智慧数字化,数智化代表我所地质工作不断的追求和未来的方向。从多维度、多方式、多途径加大宣传推广力度。
2、国家、省重大科研项目申报情况
一是新立了科研类项目 3 个(省厅重大科技研究项目--基于生态文明的湖南省自然资源管理重大问题研究大课题中的《江南造山带湖南段金矿成矿机制与勘查示范》;省院重大科研项目《湘中地区锑矿成矿省成矿作用研究与成矿预测》;省厅科研项目《暴雨击溅效应及湖南红层区滑坡触发机制研究——以沅麻盆地红层区为例》。目前所承担的“江南造山带湖南段金矿成矿机制与勘查示范科研、湘中地区锑成矿省成矿作用研究与找矿预测”2 个科研项目已完成项目开题。二是古台山地区构造型式与金矿控矿作用创新团队按建设方案如期推进。三是组织申报厅局级科研项目《湘中地区锑矿成矿模型构建及成矿预测研究》、《湘中古台山金成
矿规律与找矿预测研究》、《湘西南地区基性—超基性岩镍钴金多金属矿成矿规律与找矿预测研究》、《渣滓溪—羊皮帽地区锑矿成矿模式建立》、《湘中地区金锑矿床成矿流体与成矿梯度研究》5 个。
3、大数据中心建设情况。
今年我们把大数据中心的建设和运营作为全新的重点工作进行谋划和部署。一是成立了大数据中心建设领导小组,按照核定的三定工作方案组建了大数据中心,专门负责大数据中心的建设与运营工作;二是对全所各部门、各单位现有数据库、已配置的软件、硬件及内外互联情况进行了认真清查建档;三是在充分调研的基础上,根据院数字地质建设和我所实际工作需要,初步确定了我所大数据建设今后一段时间的规划和方向;四是全面启动了嘉熙中心中心机房的建设工作,全面完成了嘉熙中心第一期、第二期中心机房建设,初步建设并调试完成了互联网、生产网、政务外网三套网络;五是全面收集资料,启动了地质资料数据目录的归交工作和钻孔数据库的前期资料收集工作;六是积极筹划,正在开展历史纸质档案资料的全面清理,按照院数字地质工作的有关要求,全面启动了历史资料的数据化工作。
(六)规范管理稳中提质
1、内控制度体系建设及执行情况
一直以来,我所十分注重内控体系建设,特别注重各类风险防控。我所奉行的是集体经济道路,对外不挂靠,对内不承包,始终坚持“为公为民”的经营理念,建立了以“公”字为根基、以“控”字为重点、以“实”字为抓手、以“敢”字为担当的内控管理体系;始终坚持“全面从严、集中统一”的财务管理理念,努力做到“事前三控”、“事中三跟”、“事后三核”,实现了财务管理、资金管理、合同管理、财务制度、核算口径“五个统一”,努力形成国家、所母体、二级单位子体、职工个人四者利益共赢的良好局面。最大限度地防范了各类重大风险,确保了单位利益最大化,确保了单位氛围风清气正,确保了单位发展可持续性。我所被省院认定为 6 家“内控建设成效突出”单位之一,我所湘南中心被省院综合评定为 6 个“内控建设示范样本”单位之一。三十多年以来,我们没有因为自身原因当过一次被告诉讼事项,没有一个干部职工因为廉政原因受到处分。
具体内控建设方面:
一是完善了强而有力的内控组织机构。
二是开展了行之有效的内控建设工作,领导高度重视,多次召开内控专题会议,研究解决相关问题。先后召开 6 次专题会议,总结了上年内控工作情况、分析了内控工作存在问题、学习了院内控工作精神、部署了 2023 年内控工作措施、开展了项目内控措施研究等,内控工作建设在所顶层直接参与下得到了扎扎实实开展。
三是加强了内控业务学习,多次举办内控专题业务培训班,为内控建设开展奠定坚实基础。
四是制定了切实可行的年度内部控制体系建设工作方案。
五是修订出台了内控管理手册。
六是开展了内控体系建设风险评估加强了制度梳理和修订,制定了完善齐全的内控管理制度 42 项。
七是加强了内控建设的宣传贯彻,为严格内控执行营造了良好的氛围。今年,我们通过“一网一报一号一平台”宣传推广内控建设相关报道 20 多次,在全所掀起“人人学内控、人人懂内控、人人重内控、人人用内控”的热潮,为内控建设的全面实施营造了良好的氛围。
八是积极稳妥推进内控信息化建设工作。
2、应收款项清收工作情况
2023 年全年共收回应收帐款资金 3.184 亿元(不含 2024年 1-2 月春节期间收回 1.227 亿元),当年经营收现率 72.4%,其中收回往年应收款 1.190 亿元,往年应收帐款回款率59.1%。
围绕应收款项清收工作,我所每季度召开专题部署会议,多纬度组建了清收工作专班,高质量制定了清收工作方案,围绕清收工作目标扎扎实实开展了具体清收工作。
在清收工作过程中,我所逐渐形成了构建“四项机制”强基础、把好“四大关卡”防风险、力推“四维方式”获实效、实施“四项措施”出成果的成功经验做法。
取得以上应收款项清收成绩实属来之不易,付出了艰辛努力,是广大干部职工深化认识、提升站位、全程督导、强化成效的结果。
3、组织文化建设推进情况
一是强化组织领导,成立了组织文化建设领导小组。二是推出了“聚优秀人才,优事业职能,强特色产业,塑先进文化”的资源所核心价值观;三是推出了“勇于拼搏,致于创新,敢于担当,善于斗争,乐于奉献”的资源所精神;四是明确了“信念坚定、志同道合,站位精准、行稳致远,明晓事理、心平气顺,境界高尚、履职尽责,姿态端正、意气风发,创先争优、斗志昂扬”的六项高清新风尚标准;五是提出了“天上不会掉馅饼、没有规矩不成方圆、打铁还需自身硬、一年之计在于春、责权利对等、众人划浆开大船”的六大基本事理;六是诠释了“明、合、诚、公、勤、亲、廉、畏、包、创”的十种精神境界;七是提出了“队伍重塑高能新格局、事业发展高质新高地、科技驱动高尖新平台、风气引领高清新风尚、文化铸魂高端新景象”“五高五新”的资源所总愿景;明确了打造“全国一流新时代地质强所”名片的战略使命,确定了“极大提高资源所发展持续力,极大增强资源人生活美好度”的终极目标。八是加强了资源所网站、湖南省工程勘察院有限公司网站、资源所内刊、资源所公众号、资源所党员干部微信平台等宣传平台的建设。九是明确了每年一届的主题演讲比赛,今年举办了资源所第一届“争先创优、我幸福,我快乐”演讲比赛,参赛选手基本选定为二级单位优秀的党政负责人。十是将年底的单位春节联欢晚会办出了特色、办出了精彩,成为资源所重要的文化名片。资源所第一届春节联欢晚会是以新征程新胜利为主题。
七、存在的问题及原因分析
1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。
2.因单位为预算补助单位,预算编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足、需要经营收入补贴,与实际支出相差较大。
3.项目进度较缓慢,因财政厅和自然资源厅项目设计的审查及批复缓慢,按此速度在设计时间内将很难完成工作,须加快项目推进速度。项目资金下达不及时,造成项目实施进度与资金支付进度不相匹配,增加了绩效运行监控的难度。
4.预算执行过程中还存在不够规范的行为,还需进一步加强预算的执行力度。
八、下一步改进措施
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3.完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
4.对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
5.建议财政厅和自然资源厅加快项目设计的审查及批复,加快项目资金的拨付进度,促使项目进度加快。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据,不断细化绩效评价指标,提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定进行公开。