一、单位基本情况

(一)职能职责

湖南省核地质调查所隶属于湖南省地质院,为正处级综合性公益二类独立法人事业单位,主要承担在全省范围内开展战略性放射矿产资源勘查,开展天然放射性生态环境地质调查,开展放射性矿产资源绿色高效勘查、成矿条件、成矿预测研究等主要职责,是湖南省唯一一家举核地质大旗、以核资源保障为主责主业的专业队伍。

(二)机构设置

本单位机关下设19个职能部门:办公室、组织人事部、财务资产部、发展规划法务室、党群工作部、纪检审计室、安全生产室、离退休工作部、核地质调查大数据信息中心、基地管理服务部、核地质技术应用中心、地质矿产调查中心、放射性生态环境中心、地质工程中心、工会等。

(三)人员情况

截止2023年末,本单位现有职工2630人,其中:在职职工1067人,退休职工1560人,离休职工3人,人员编制数为555人,在职人员控制率为192.25%。

(四)整体收支情况

2023年,本单位财政拨款预算收入为19518.59万元(含上年结转结余资金201.06万元),其中:年初一般公共预算财政拨款收入为13881.29万元,年中预算调整增加5637.3万元。

2023年财政拨款支出为19590.85万元,其中人员经费金额为14594.14万元,公用经费金额为537.15万元,项目支出金额为4459.56万元。

2023年末结转结余资金128.8万元。

二、一般公共预算支出情况

2023年我单位整体支出19590.85万元,其中:基本支出15131.29万元,项目支出4459.56万元。

(一)基本支出情况

(1)工资福利支出12931.76万元,其中:基本工资5491.94万元,社会保障缴费3090.62万元,绩效工资2338.72万元,物业服务补贴及新人住房补贴694.53万元,住房公积金1304.16万元,其他工资福利支出11.79万元;

(2)商品和服务支出537.15万元,其中:办公费28.24万元,水费2.75万元,电费31.52万元,印刷费3.8万元,邮电费5.73万元,物业管理费35.49万元,租赁费70.94万元,差旅费32.87万元,培训费14.58万元,劳务费0.7万元,工会经费35万元,公务用车运行维护费34.3万元,其他交通费用2.27万元,维修(护)费7.13万元,福利费120.16万元,其他商品和服务支出111.67万元;

(3)对个人和家庭补助支出1662.38万元,其中:离休费39.68万元,抚恤金312.91万元,生活补助286.39万元,医疗费61.07万元,退休人员物业服务补贴889.79万元,退休人员独生子女奖励金72.54万元。

2、“三公经费”使用和管理情况:2023年度公务接待费预算数0万元,实际支出数0万元,实际数为预算数的100%;公务用车运行维护费预算数34.3万元,实际支出数34.3万元,实际数为预算数的100%,没有超支;本单位没有因公出国(境)费。

(二)项目支出情况

2023年项目支出总额4459.56万元(含上年结转资金201.06万元),其中省级专项资金为767.12万元,其他事业发展基金为3692.44万元。

1、省级专项资金具体项目为:抗旱找水11.86万元;2022年矿业权出让前期工作—采矿权申请范围实地核查44.23万元;2022年矿业权出让前期工作—矿产资源开发利用方案编制131.83万元;2023年矿业权出让前期工作—开发利用方案37.79万元;2023年矿业权出让前期工作—采矿权申请范围实地核查62.21万元;铀矿矿权维护119.2万元;安全生产工作技术服务20万元;2023年度湖南省遥感影像统筹140万元;矿业权人勘查开采信息公示及实地核查100万元;湖南省澧县石公村地下热水资源预可行勘查70万元;长株潭绿心中央公园核物理环境监测评估30万元。

2、其他事业发展基金具体项目为:工程主体结构检测设备、等值反磁通瞬变电磁系统、经纬M350RTK系统设备购置150万元;工程检测设备购置65万元;购置放射性生态环境调查检测监测设备低本底液仪、四路低本底αβ测量仪、微量铀分析仪等71.2万元;中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标0.88万元;在职人员工资福利支出1789.24万元;离休人员生活补贴6.92万元;退休人员生活补贴1609.2万元。

各项目在财务执行过程中,严格按照财务管理的各项要求,对批准的项目设计工作内容和经费,做好账务设置和管理,对实际发生的费用支出进行逐笔登记记账。项目经费均实行专款专用,没有出现挪作他用的现象。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度核地质所各职能部门认真履行科室职责,充分展现团结合作的精神,高效、优质地完成了全年各项工作任务。在财务管理方面,各部门严格遵守财政预算规定,严格控制各项费用支出,并通过不断加强财务基础工作,有效提升了财政资金的使用效率和管理水平。2023年部门整体支出绩效目标完成情况分析如下:

(一)部门整体支出经济性分析

1、在职人员控制率:省机构编制部门核定批复的全所人员编制数为555人,2023年度在职人员1067人,在职人员控制率192.25%;

2、“三公经费”变动率:本年度“三公经费”实际预算总额34.3万元,上年度“三公经费”预算总额34.3万元,“三公经费”无变动;

3、预算完成率:上年结转201.06万元,年初预算13881.29万元,全年预算数19719.65万元,年末结转128.8万元,全年执行数19590.85万元,预算完成率99.35%;

4、公用经费控制率:实际支出公用经费总额537.15万元,预算安排公用经费总额537.15万元,公用经费控制率100%;

5、“三公经费”控制率:本年“三公经费”实际支出数34.3万元,“三公经费”预算数34.3万元,“三公经费”控制率100%。

(二)部门整体支出效益性分析

2023年部门整体支出均严格按照计划实施完成,显示出较高的执行率,各项资金的使用与部门职能、绩效目标保持高度一致。

七、存在的问题及原因分析

2023年度我单位部分财政项目预算执行率未达到100%,主要组成及产生的原因为:

根据湘财资环指〔2023〕40号指标文,省财政厅2023年7月26日下达购置放射性生态环境调查检测监测设备低本底液仪、四路低本底αβ测量仪、微量铀分析仪等200万元,我所用于购置专用设备,因年底未完成政府采购招标程序,截至2023年12月31日,我所实际执行71.2万元,指标执行率为35.6%。

八、下一步改进措施

1、进一步抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能高质高效地用于地质事业,提高地质事业服务经济、服务社会的能力。

2、进一步加大绩效考核的学习与培训的力度,建立绩效评级机制,开展绩效评价,将绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,与预算管理有机融合,充分发挥绩效评价机制的积极作用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我所高度重视此项绩效自评工作,积极落实主体责任,切实加强了组织领导,认真开展自评,确保绩效自评工作顺利实施。我单位整体支出绩效自评结果将按要求时限在单位门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件:1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

7、2023年度部门其他事业发展类项目绩效目标表

8、××部门项目库建设情况表

9、××部门各类支出标准体系建设情况表

10、××部门预算绩效管理制度建设清单

11、事前绩效评估报告(含所属单位)

12、预算绩效管理各环节结果应用清单

13、××部门财务机构联系表