一、单位基本情况

（一）职责职能

湖南省城市地质调查监测所成立于2021年11月，由原湖南省地质矿产勘查开发局403队、413队、414队合并组建而成，是隶属于湖南省地质院的公益二类事业单位。

主营：开展基础性、公益性城市地质调查评价与监测；建立城市地下“三维”地质结构；开展城市地质调查相关理论和技术研究。

主业：地质勘查业、生态环境业、地质技术服务业、工程施工业、其他产业（含租赁）。

2023年，我单位积极融入“三高四新”战略定位和使命任务，全面推进城调所职能职责落地，有序推动内控制度的完善，实现职工队伍团结融合，在保持传统地质技术优势与优良传统的基础上，以城市地质工作为中心，围绕城市地质安全、城市地质环境、城市地下资源为主题，积极开展基础性、公益性城市地质调查评价与监测，城市地下“三维"建模，城市地质调查相关理论和技术研究等新的职责职能，依照“湖南地质·三维新视界”一个品牌，“人才、科技、合作”三个驱动，“地矿、地环、地灾、地信测规、地热、工程勘察、城市更新--市政、城市体检--监测”八个产业支撑的“1+3+8"战略发展思路，较好完成了年初设定的各项绩效目标任务。

（二）机构设置

我单位设23个内设机构（含群团组织），具体为：办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、发展规划法务室、纪检审计室、科技质量室、安全生产室、离退休工作部、基地管理服务部、总工办、工会、团委、城市地质大数据中心、资源调查勘查中心、地质安全监测预警技术中心、生态环境工程中心、地质测试检测中心、测绘地理信息中心、地温能开发利用中心、空间规划技术中心、城市更新工程中心、城市地下资源利用工程技术研究中心。

（三）人员情况

截止2023年12月31日，省编办核定我单位总编制人数400人，职工总数1985人，其中在职职工813人，离休职工1人，退休职工1171人。

二、一般公共预算支出情况

2023年我单位一般公共预算支出15840.66万元，其中：基本支出13112.68万元，项目支出2727.98万元。

（一）基本支出情况

（1）工资福利支出10998.88万元，其中：基本工资3861.00万元，津贴补贴324.00万元，绩效工资4207.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费1224.00万元，职工基本医疗保险缴费535.20万元，其他社会保障缴费93.12万元，住房公积金753.60万元。

（2）商品和服务支出264.35万元，其中：电费50.00万元，物业管理费10.00万元，差旅费15.00万元，公务接待费1.35万元，工会经费180.00万元，公务用车运行维护费8.00万元。

（3）对个人和家庭的补助1849.45万元，其中：离休费17.34万元，退休费1551.32万元，抚恤金55.00万元，生活补助160.00万元，医疗费补助6.44万元，奖励金51.65万元，其他对个人和家庭的补助7.70万元。

（二）项目支出情况

2023年我单位项目支出总额2727.98万元（含上年结转金额581.05万元），本年新增财政项目支出2146.93万元。其中：省级专项资金1170.35万元（含上年结转金额90.48万元），其他事业发展资金1557.63万元（含上年结转金额490.57万元），具体情况如下：

（1）省级专项资金

 

 

（2）其他事业发展资金

 

 

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）单位整体收支情况

2023年我单位年初结转和结余581.05万元（全部为财政项目结转），本年财政拨款收入15807.05万元。本年财政拨款支出合计15840.66万元，其中基本支出13112.68万元，项目支出2727.98万元，年末结余和结转547.44万元。2023年无新建楼堂馆所项目发生。

（二）单位整体支出绩效情况

2023年，我单位预算支出绩效目标完成情况较好，全年预算执行率达到96.66%，较上年增长1.33%，其中，上年财政项目结余资金预算支出执行率100%，工资福利和社会保障按时足额支付，在职职工年人均收入10.05万元，较上年增长1.41%，队伍和谐稳定，产业发展实现新突破。

1、党建工作

以“党旗红耀城调”党建品牌创建为抓手，以党建引领城调所各项事业平稳发展。制订了《2023年党委理论学习中心组专题学习重点内容安排》，严格落实《第一议题制度》。顺利完成深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，并持续不断推动“五百”专项行动不断走深走实。所党委班子成员分别深入所在支部及联系支部带头上党课25次；参加指导联点支部开展工作68次，开展座谈6次，指导解决问题3个。大兴调查研究之风，结合分管领域或工作中突出的难点问题，班子成员确定了9个调研课题，以座谈会、问卷调查、个别谈话、实地查看等多种方式开展调研27次，形成调研报告9份，并转化成果落地见效；聚焦城调所在生产经营、内部管理、民生改善、队伍建设等方面的突出问题，共梳理查摆问题28个，其中11个作为“五百”专项行动的重点难点问题由所领导认领督办，目前已全部得到有效解决。为全所党员配发党的二十大报告、《中国共产党章程》等学习材料1184套（本）,引导党员利用“学习强国”、省院和我所微信公众号等平台开展在线学习，组织了全所职工参加“如法网”学法考法，考试通过率100%，以党的创新理论和法治思想武装头脑。

2、主责主业

（1）地质勘查工作

实现年度经营收入3787.72万元（含财政项目拨款367.72万元）。加强与省厅对接，成功申报了桃源县雷打岭矿区金矿普查、湖南省石门县枫箱坡矿区枫箱坡矿段滑石矿详查、湘西黄鹤云地区金刚石找矿远景调查及综合研究等3项省级财政项目，财政资金计划共计755万元。继续主动强化与大型矿业集团合作，继续承做中标的广西南丹县大厂矿田羊角尖矿区锌铜矿详查钻探施工项目，合同金额1200万元，已完成约70%的工作量；连续12年与益阳市签订《矿产资源开发管理技术服务细则》。提交新发现矿产地2处（常德市鼎城区董家咀矿区水泥用石灰岩矿勘探项目探获水泥用石灰岩矿资源量（矿石量）（TM+KZ+TD）4950.0万吨（4950.0×104m3）、水泥配料用粘土资源量（TM+KZ+TD）2434.8万吨（1458.0×104m3）；临澧县赵家坪矿区石膏矿勘探项目探获资源量（估算Ⅶ、Ⅵ、Ⅴ三个矿体）（矿石量）（TM+KZ+TD）20236.0万吨，其中一级石膏53.8万吨，约占0.27%；二级石膏5814.0万吨，约占28.73%；）。财政项目设计、验收、成果报告评审优良率≧85%。

（2）地质灾害防治工作

地质灾害防治工作卓有成效。全面参与全省地灾综防体系建设，积极为常德市、益阳市、湘西州2023年地质灾害普适型监测预警实验点建设工程提供勘查、设计、监理等服务。承担的常德市桃源县、鼎城区、湘西州泸溪县、龙山县、益阳市桃江县、安化县、怀化市新晃县等8个县市区的1:1万地质灾地质灾害调查和风险评价项目已通过省厅组织的野外工作验收；为覆盖全省七分之一区域的常德市、益阳市、张家界市、湘西州共21个县区提供了地质灾害防治技术支撑。为临澧县提供了采空区微震动监测方案，并实施微震动监测；创新益阳市“33850”切坡建房排查、“挪床行动”、“三三工作法”值得推广，及时做好地灾防治督导工作，参加湖南省2023年地质灾害避险演练，参与地灾防治知识科普培训，工作成果得到自然资源部及省厅高度肯定。

（3）自然生态工作

稳扎稳打做好自然生态工作。承接了常德、益阳两市的卫片执法图斑核查；积极对接常德、益阳等地方政府部门，承担了益阳市辖区内6个县（市、区）以及攸县、汝城等2个县城的镇、村国土空间规划工作，基本按自然资源部门要求完成所承接的村庄规划年度工作任务。承担完成了历史遗留矿山生态修复（洞庭湖山水工程）项目勘查设计9个。承担完成了澧水流域历史遗留矿山生态修复项目（石门县域、澧县县域、津市域）的施工，沅水流域历史遗留矿山生态修复项目（鼎城区域、武陵区域、桃花源管理区域）及龙山县相关乡镇的14个历史遗留矿山生态修复项目的施工，目前基本完工，但暂未进行竣工验收。作为第三方评估单位，参与了常德、益阳等地多处绿色矿山第三方评估工作。继续在常德、张家界等地承担抗旱找水工作。高效高质完成了全国第三次土壤普查外业工作，承担12个区县的土壤三普相关工作，涉及7355个表层样点，工作量位居全省第二、全院第一，工作质量得到上级高度认可。

（4）地质工程工作

新签订慈利县绿色建材循环产业园运矿隧道项目，实施益阳市东部新区育才路道路工程，醴陵市日景矿业发展有限公司铁石尖金矿选厂土建工程项目。积极对接地方地灾治理工作需要，承担地灾应急抢险及治理项目十多个，社会效益较好。城调所参与建设的益阳市“一园两中心”市民服务中心项目荣获2022-2023年度中国建设工程鲁班奖。

发挥地热产业基础优势，在常德益阳挂牌“地热能新能源示范点”，参与2023年省工信厅举办的湖南省绿色博览会，受到湖南卫视重点报道。加强与韶山高新投、北京泰利集团工作对接，达成技术服务框架协议，就温泉开发利用及商业运营达成技术合作意向。

工程勘察业迎行业低潮而上，加强与长沙城投、株洲城投、青海盐湖、中铁设计院、中铁四院、中国电建等大型企业合作力度，积极实施“走出去”战略，开展2023年度青海盐湖采卤井维护工程、广湛高铁湛江段勘察项目、白云机场T3联络线勘察项目、黔江至吉首铁路预可研深孔质钻探项目，成效显著。

工程检测和工程物探方面，拓展了城市地下管网检测市场，积极开拓房屋安全鉴定业务领域，承接了益阳市赫山区、高新区的城镇既有房屋安全隐患排查项目和危旧房调查摸底等项目，助力城市安全发展。

（5）地质科技工作

2023年，我单位成立了湖南省城调所地温能开发利用科技创新小组，积极参与省院本级科研项目申报立项并认真完成。积极开展创新平台建设工作，以“一所一品牌”建设为载体，先后与益阳市、桃江县、湘乡市、醴陵市等地方政府进行了洽谈对接城市地质及三维地质建模等工作，提交了城市地下实景三维试点工作的方案，前期性、基础性工作取得显著成果。向湖南省地质学会申报了“湖南省醴陵市小横江矿区铁石尖矿段金矿勘查”和“湖南省醴陵市王家湾矿区金矿详查”两项地质科技进步奖，其中“湖南省醴陵市小横江矿区铁石尖矿段金矿勘查”获得地质科技进步二等奖。全年共公开发表论文20篇，其中英文SCI期刊论文（非第一作者）和EI会议论文（均为第一作者）各2篇，北大核心论文3篇（其中第一作者的2篇），中国科技核心期刊论文2篇。

3、资质建设

积极推进城乡院资质整合工作。湖南省城乡资源勘测设计院有限公司新申请测绘航空摄影乙级、摄影测量与遥感乙级、地理信息系统及数据库建设乙级、工程测量乙级、不动产测绘乙级测绘、施工劳务资质。积极推动城乡院取得安全生产许可证和机电安装专业承包资质。城调所新取得地灾监理甲级资质，获得高新企业认证。积极发动鼓励全所职工参加各类执业资格考试，制定了《湖南省城市地质调查监测所职（执）业资格管理暂行办法》并提供考试便利条件。通过努力，2023年新增4人取得注册类执业资格。

4、综合管理

以规范管理为抓手，切实提高管理水平，完善各项管理制度。修订完善了的党建工作、财务资产管理、劳动人事管理、生产经营管理、内部经济责任制管理、项目管理、安全管理、质量管理、平安建设、审计工作、法律事务、合同管理等制度，分别是《城调所公务接待费报销管理暂行办法》、《城调所所务公开、民主管理实施细则》、《第一议题制度》、《人事管理暂行办法》、《财务资产管理办法》、《档案管理办法》、《后勤管理办法》和《生产经营及项目管理办法》等49项工作制度，新出台了《合同管理办法》《经营项目内部招标采购管理办法》等7项制度。

5、人力资源建设

一是完成了“三定”工作，确定了事业板块和企业板块内设机构设置、各内设机构职能职责，根据方案配备内设机构正副职。二是严格编外用工管理，全年未发生法律纠纷，编外人员全员按规定参保，编外人员工资不低于当地政府规定的最低工资标准。三是完成了三队合并以来的首次设岗。四是规范了统一全所工资福利，出台了《城调所收入分配管理暂行办法》、《湖南省城市地质调查监测所职（执）业资格管理暂行办法》。严格执行工资政策要求，未突破省人社厅财政厅核定的绩效工资总量和领导干部绩效倍数发放绩效工资，未违规发放津补贴。按时完成五险两金的申报缴纳工作，保证了职工合法权益。

6、队伍建设

坚持以人民为中心，全所队伍和谐稳定。一是开展丰富多彩的文化活动，认真举办了全所首届职工气排球比赛，积极参加省院首届职工运动会、“喜迎二十大，强国复兴有我”主题征文、开展经典诵读分享会、书画摄影比赛等系列活动，并获得多项佳绩；二是千方百计确保职工收入稳定。严格按照要求发放了歇岗长病离岗休息人员待遇、离退休补助及工会各项福利；三是扎实开展了“两节送温暖”、“夏季送清凉”及困难帮扶工作，走访慰问及困难帮扶167人；今年为全所职工会员开展健康体检1665人（含离退休）。四是关心关注职工诉求，对全所信访事项、矛盾隐患进行了全面清理排查，设立了所领导接访日，在各基地分别设置了信访政策宣传专栏，有效畅通了职工信访渠道；五是做好离退休职工工作，保障老同志待遇按时足额发放，为退休职工举办荣誉退休仪式。

七、存在的问题及原因分析

一是项目资金结转结余比例较大，2023年我单位项目资金指标下达2693.72万元，年底结转结余547.44万元。主要原因：一是部分地质灾害和矿区详查项目野外工作进展与资金下达时间不匹配，导致预算执行进度偏低（约占结转结余资金的46.63%）；二是专用设备购置招标代理采购时间过长，导致预算执行进度偏低（约占结转结余资金的53.37%）。

二是基本支出预算拨款不足，只能保障单位部分人员费（含社会保障费）的支出，需市场经营弥补的支出缺口较大，负担较重。

八、下一步改进措施

一是加大财政绩效评价工作的宣传和培训力度；加大部门整体支出绩效评价对单位各项工作的指导作用，提高预算编制的前瞻性和科学性，强化预算执行约束力，管好用好财政资金。

二是进一步拓展市场，增强业务储备能力，提高经济发展质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）要求，2023年绩效评价自评材料在我单位网站公开挂网。

十、其他需要说明的情况

无。

附件1、2023年度单位整体支出绩效评价基础数据表

附件2、2023年度单位整体支出绩效自评表

附件3、2023年度项目支出绩效自评表（省级专项资金）

附件4、2023年度项目支出绩效自评表（其他事业发展资金）